第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况            

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证；组织种子市场监督检查，查处种子违法案件；组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强信息调度，引导种子市场均衡供应。2018年，玉米制种4185.99万公斤，常规稻制种748.45万公斤,杂交水稻制种114.74万公斤,马铃薯繁种20389.6万公斤,冬小麦预计明年繁种140.61万公斤,冬油菜预计明年繁种24.3万公斤。2019年全省杂交玉米种子供应充足，需求稳定，整体供需形势仍然是供大于求；杂交水稻种子供应充足，价格平稳；常规水稻种子供需形势整体平稳，价格变化不大。

2、加强种子市场监管，秩序明显好转。切实加大案件查办力度，整治区域性制假售假行为，全方位开展市场监管检查，全面加强种子生产源头治理，保护农民及品种权人合法权益，推动现代种业健康发展，组织开展了春季农作物种子市场专项检查行动、种子生产基地专项检查行动、协调组织种子重大案件查办，有力打击了基地套牌侵权、无证生产、抢购套购、制假售假等违法行为，全省种子市场秩序明显好转。

3、强化种子质量源头治理，种子质量稳步提升。通过冬季企业、春（秋）季市场种子质量监督抽查，督促种子生产经营者提高质量意识和加强质量管理，对抽检种子质量不合格的企业依法查处，种子质量得到稳步提升，样品抽检合格率从95%增加到96%以上，特别是净度、水分、发芽率、纯度，检测指标得到稳步提高。

4、继续推动联合体试验，品种审定工作稳步推进。审查批准玉米联合体70个，试验组别70个，试验品种676个，试验点次796个。审批15家申请单位申报的玉米特殊类型品种自主试验15组31个参试品种。审查批准水稻联合体5个，试验组别5个，试验品种53个，试验点次50个。审批11家申请单位申报的水稻特殊类型品种自主试验16组33个参试品种。审定通过了86个品种，其中：水稻35个 ，玉米41个，小麦6个，大豆4个。

5、全面启动非主要农作物品种登记工作。按照《云南省农业厅办公室关于加强非主要农作物品种管理的通知》要求，各地认真加强非主要农作物品种的市场监管工作，积极开展具有地方特色和地理标志的登记作物开展试验，重视非主要农作物品种的试验示范，做好非主要农作物品种推广情况统计。为今后摸清我省非主要农作物品种种植情况，开展市场监管、事后监督以及地方品种合法推广取得了良好开端。

6、完成救灾备荒种子储备。一是国家救灾备荒项目。根据农业部种子管理局下达的救灾备荒储备任务，2018年采取企业申报与专家评审相结合的方式公开、择优确定作物品种及承储单位。承储企业共2家，救灾备荒种子储备总量80万公斤，其中储备杂交玉米种子50万公斤，储备杂交水稻种子30万公斤。截至2018年9月30日，未动用国家救灾备荒储备种子。二是省级救灾备荒种子储备项目。根据省农业厅和财政厅下达的救灾备荒储备任务，2018年通过国内公开招标的形式采购。中标承储企业8家，救灾备荒种子储备总量216万公斤，其中储备杂交玉米种子196万公斤；储备杂交水稻种子20万公斤，下达项目补助资金398.70万元。截至2018年9月30日，未动用省级救灾备荒储备种子。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种子管理站2018年末实有人员编制40人。其中：事业编制43人;在职在编实有事业人员40人。

离休人员2人，因退休费未纳入部门收支，同口径未统计退休人员。

遗属补助人员3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种子管理站2018年度收入合计1,477.51万元。其中：财政拨款收入1,426.39万元，占总收入的96.54%；其他收入51.12万元，占总收入的3.46%。本年收入与上年收入1,284.93万元对比增加192.58万元，增14.99%；上年财政拨款收入1,255.78万元，本年比上年增加170.61万元，增13.59%；上年其他收入29.15万元，本年比上年减少21.97万元，减75.37%。

增减变动的主要原因是：1. 财政拨款收入比上年增加，一是人员工资调整，人员经费比上年增加；二是本年增加了南繁水稻育种基地建设支出、食品安全监管专项补助项目资金。2.其他收入比上年增加是因为农业部、上级相关部门等的项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省种子管理站2018年度支出合计1,468.66万元。其中：基本支出764.16万元，占总支出的52.03％；项目支出704.51万元，占总支出的47.97％。与上年对比，本年支出比上年支出1,308.75万元增加159.91万元，增12.22%；上年基本支出704.53万元，本年比上年增加59.63万元，增8.46%；上年项目支出604.22万元，本年比上年增加100.29万元，增16.60%。

增减变动的主要原因是：1. 基本支出比上年增加，是人员工资调整，人员经费比上年增加。2.项目支出增加主要是增加了南繁水稻育种基地建设支出、食品安全监管专项补助、农产品质量安全监管（种子管理）项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出764.16万元。与上年对比增加59.63万元，增8.46%，变动的主要原因是本年人员工资调整，人员工资支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.93万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.23万元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障专项业务工作的经费支出704.51万元。与上年对比增加100.29万元，增16.60%。项目支出增加主要是增加了南繁水稻育种基地建设支出、食品安全监管专项补助、农产品质量安全监管（种子管理）项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.       现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目支出554.44万元。 用于品种管理、种子质量监管及省级市场监管及案件查处等支出155.74万元；省级救灾备荒种子储备补助398.70万元，通过公开招标等方式，完成杂交玉米、杂交水稻种子储备任务，保障灾害发生时有良种供应。

2.       南繁水稻育种基地建设项目80.00万元。用于我省在海南建设水稻育种基地租用土地的费用。

3.       食品安全监管专项补助20.00万元。用于开展种子市场监督抽查工作。

4.       农产品质量安全监管（种子管理）项目43.94万元。用于加大种子市场监管力度，开展市场专项检查工作，协调组织种子重大案件查办；做好全省种业信息统计。

5.       “三区”人才支持计划科技人员专项经费0.80万元。

6.   多年生稻遗传改良及应用研究费3.06万元。

7.   国家水稻、玉米联合体试验监督检查费2.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,416.28万元,占本年支出合计的96.43%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,255.78万元对比，增加160.50万元，增12.78%，增加原因：一是人员工资调整，人员经费支出比上年增加；二是增加了南繁水稻育种基地建设、食品安全监管专项补助项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 科学技术（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项经费；

2.社会保障和就业（类）支出108.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于食品安全事务支出；

4.农林水（类）支出1,229.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务;

5. 住房保障（类）支出56.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.90万元，支出决算为16.27万元，完成预算的74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，2018年预算数为零；公务用车运行费支出决算为13.48万元，完成预算的76.59%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的64.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.81万元，下降22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，和2017年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少3.51万元，下降20.66%；公务接待费支出决算减少1.30万元，下降31.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我站严格执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求，采取经费限额管理，强化公务接待审批制度，减少了不必要的开支；二是严格单位公务用车管理，减少公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出13.48万元，占82.85%；公务接待费支出2.79万元，占17.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出零元，无公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.48万元。其中：

2018年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障日常工作及开展相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.79万元。其中：

国内接待费支出2.79万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待52批次，接待人次455人。主要用于农作物种子品种区域试验、种子市场监管及种子质量监督等业务工作发生的接待费支出，主要包括接待系统调研、洽谈工作以及办理业务的相关人员发生的接待支出。

我单位2018年无国（境）外接待费支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省种子管理站2018年行政运行经费支出2.62万元，与上年对比增加2.62万元，上年无支出。行政运行经费是用于发放遗属生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省种子管理站资产总额1,904.45万元，其中，流动资产63.11万元，固定资产1,815.88万元，无形资产25.46万元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.76万元，其中固定资产减少15.13万元。本年报废报损资产14项，账面原值17.19万元，没有处置房屋建筑物账面原值、车辆；无资产处置收入，无出租房屋及资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额426.39万元，其中：政府采购货物支出27.19万元；政府采购服务支出399.20万元；无政府采购工程支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据<中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知>（云编办〔2012〕93号）的方案要求“将云南省良种繁殖场并入云南省种子管理站”，省良种繁殖场人员于2012年12月并入省种子管理站，资产尚未合并。按省财政厅要求省良种繁殖场从2015年起部门决算报表并入云南省种子管理站决算报表中。

省良种繁殖场2018年12月31日资产总额132.81万元，其中：流动资产2.10万元，固定资产130.71万元；净资产132.81万元，其中：非流动资产基金130.71万元，专用基金2.10万元。

固定资产130.71万元，包含：房屋及构筑物76.30万元，房屋面积2165平方米；车辆1辆，价值21.73万元；其他固定资产32.68万元。

（二）原省种子公司撤销后，其车辆进行公开拍卖，收到资产处置收入13.30万元，扣除拍卖佣金0.16万元后余13.14万元全额上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2018年度南繁水稻育种基地建设项目绩效自评报告.pdf

云南省种子管理站2018年度决算公开报表.pdf