第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制36人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（4个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共36个岗位。中心现有在职职工35人，其中专业技术人员32人（研究员2人、高级兽医师14人、兽医师12人、助理兽医师4人），占总人数的91.43％。中心的职责及业务范围包括五个方面：

一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。

二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。

三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。

四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。

五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。

中心现有实验室面积5500平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值2200多万元。通过完成67种动物疫病123个项目的检测，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数。每年检测样品3700多批次。

近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等16项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项，省政府科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》、《中国兽医科技》、《中国兽医杂志》、《云南畜牧兽医》、《畜牧兽医科技》、《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。

中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）物资供应储备充足，防疫保障及时到位。一是全年调拨口蹄疫等动物疫苗3.25亿头份，按时按质全程冷链运送至全省各地，确保了全省春秋防免疫所需疫苗足额供应及免疫工作有序开展；二是储备120吨消毒药、消毒机400台、扑杀器210台、6000套防护服等应急物资，为快速应对和处置突发重大动物疫情做好了充分的物资准备。

（二）加强预警预报监测，及时消除疫情隐患。一是加大重大动物疫情监测力度。全年重大动物疫病监测工作覆盖全省16个州市、129个县、3474个乡镇（次），4576个村（次），5719个散养户（次）、1465个规模场（次）、756个畜禽屠宰及3487交易市场(次)，累计监测畜禽样品126945份。其中：分子生物学检测样品100432份，血清学监测样品26513份。监测结果以预警报告方式提交省厅共9期，对禽流感等预警监测做到早发现、快处置、严要求、小损失。同时提交重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估报告1份，科学研判2019年禽流感等重大动物疫病发生风险并提出防范策略；二是持续监测疯牛病、羊痒病等外来动物疫病，全年完成牛脑、羊脑、牛血清、牛肺脏等2230份样品送检测工作，结果均为阴性，保持多年无疫状态。三是加大人畜共患病监测普查。全年对家畜布病、血吸虫病、狂犬病、结核病等共监测35.02万份。

（三）强化畜产品检测，保障投入品质量安全。全年完成3149批。其中，省级畜禽产品质量安全监督抽查209批；生鲜乳质量安全监测442批；动物及动物产品兽药残留监控380批；养殖环节“瘦肉精”专项监测1167批；兽药监督抽检246批；饲料产品质量安全监测248批；饲料安全专项监测457批。及时向省厅提交相关分析建议报告，为畜产品质量安全监管提供科学依据，为努力确保全省不发生重大畜产品质量安全事件提供技术支持。

（四）全力推进马传贫消灭工作，提前实现目标。一是加强对各地防控工作的监督指导;二是组织开展马属动物流行病学调查工作;三是科学抽样，切实加大疫病监测力度。2018年全省58个县继续开展监测工作，共监测17742份，结果全部为阴性。10月份通过了农业农村部考核验收，比国家规划要求提前两年实现消灭目标。

（五）加强疫控队伍能力建设，进一步提升技术支撑水平。一是对2个州市级和15个县（市）级兽医实验室进行了考核，累计全省16个州市级和110个县（市）级兽医实验室进行了考核，全省通过率85.27%；二是参加全国兽医实验室能力比对合格率100%。组织完成110家州市县和动物疫情监测站兽医实验室能力比对试验。三是完成乡镇兽医站以上及部分规模场技术骨干重大动物疫病防控技术培训6期1180人次。

（六）圆满完成OIE来华评估口蹄疫防控工作。今年6月至7月，OIE派出评估团来华对中国口蹄疫控制计划开展中期评估，我省代表中国接受评估，我中心负责省、州、县、乡现场准备工作，包括展版制作、养殖场、养殖户、各级动物疫控中心实验室、乡镇兽医站现场准备。同时，参与编写汇报材料、现场答疑等，在大家的共同努力和支持下于7月20日圆满完成本次评估工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省动物疫病预防控制中心2018年度末实有人员编制34人。其中：事业编制34人；实有在职人员31人。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省动物疫病预防控制中心2018年度收入18,994.91万元。其中:财政拨款18,142.11万元，占总收入的95.51％；其他收入852.8万元，占总收入的4.49％。

2018年收入比2017年收入减少1031.04万元,主要原因是2018年重大动物疫苗补助经费比上年减少。财政拨款收入比2017年减少1002.58万元。主要原因2018年重大动物疫苗补助经费比上年减少。其他收入比2017年减少28.46万元。

二、支出决算情况说明

云南省动物疫病预防控制中心2018年度支出合计19,080.80万元。其中:基本支出611.08万元，占总支出3.20％;(包括:人员经费545.7万元，占总支出2.86％，日常公用经费49.56万元，占总支出0.26％，对个人和家庭的补助14.92万元，占总支出0.08％，资本性支出0.9万元，占总支出0.005％)。项目支出18,469.72万元，占总支出96.8%。

2018年支出比2017年支出减1376.53万元,主要是因为收入减少了疫苗款。2018年基本支出中人员经费比2017年增加112.75万元，主要是因为2018年我单位奖励金及住房公积金在工资福利支出核算(2017年是在对个人和家庭的补助核算)。日常公用经费比2017年减少1.18万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于事业单位基本支出611.08万元。2018年基本支出中比2017年增加29.06万元，主要是因为2018年我单位支出人员经费、基本养老保险、职业年金、公积金有所增加。其中工资福利支出占总支出的89.3 ％，公用支出占总支出的8.11 ％，对个人和家庭的补助支出占总支出的 2.44%，资本性支出0.9万元，占总支出0.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出18,469.72万元。2018年项目支出比2017年支出减少1405.6万元,主要是因为疫苗款减少。其中财政专项资金用于专项资金支出占项目支出98.2 ％,其他资本性支出占总支出1.8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出18136.59万元,占本年支出合计的95.05%。比上年减少了1113.12万元,主要原因是收入疫苗款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1. 科学技术（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术支出项目4.07万元。

2. 社会保障和就业（类）支出85.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于离休人员经费15.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.90万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出7.08万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于食品安全事务项目20万元。

4. 农林水（类）支出17979.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于事业运行人员工资427.74万元,公用经费46.36万元，遗属补助0.87万元，病虫害控制项目17396.74万元(其中疫苗款15520万元)，农产品质量安全项目100万元，科技转化与推广服务6.5万元。

5. 住房保障（类）支出47.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为27.62万元，完成预算的81.23%。其中：公务用车运行费支出决算为22.05万元，完成预算的84.84%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算的69.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心分管全省动物疫病的防治工作，工作任务艰巨，车辆使用较多。我中心本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长0.32万元，增长1.16%。其中：公务运行费支出决算减少1.04万元，下降4.5%；公务接待费支出决算增加1.36万元，增长32.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因全年发生非洲猪瘟疫情，送样人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务运行维护费支出22.05万元，占79.83%；公务接待费支出5.57万元，占2.17%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出22.05万元。其中：

公务用车运行维护支出22.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全省动物疫病的防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.57万元。其中：

国内接待费支出5.57万元，共安排国内公务接待90批次，接待人次310人。主要用于春秋防送样人员、因实验无法正常就餐、疫病监测等工作到外用餐的费用支出以及接待农业部等检查组人员款，较上年支出增加32.36%。全年发生非洲猪瘟疫情，送样人员增加。我中心本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额9941.84万元，其中，流动资产2572.42万元，固定资产6878.37万元，在建工程489.65万元，无形资产1.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.76万元，其中固定资产增加331.93万元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,898.84万元，其中：政府采购货物支出15,799.55万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件： 云南省动物疫病预防控制中心2018年度部门决算表

云南省动物疫病预防控制中心2018年部门决算.doc