云南省农业环境保护监测站2018年度决算已获云南省农业农村厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发﹝2016﹞29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发﹝2016﹞55号）要求，现将云南省农业环境保护监测站2018年部门决算情况公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能和重点工作任务 

（一）主要职能

一是制定农业环境保护发展规划和计划，并组织实施；二是承担生态农业建设、农业面源污染防治、农业野生植物保护、外来入侵生物防治、农业环境及农产品质量监测与评价等工作任务；三是推广农业环境保护技术；四是负责州市、县农业环保机构业务指导和技术培训；五是协助主管部门完成农业环保执法工作；六是负责云南省农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；七是承担或参与云南省农产品检验检测技术、国家标准、行业标准的研发和制定、修订及有关标准的试验工作。

（二）2018年重点工作任务

1.开展耕地土壤重金属污染监测

开展农产品产地环境监测网络监测预警。在全省设立多个国控例行监测点，编制监测方案、开展技术培训、组织开展取样、制样及检测工作，完成土壤及农产品的取样、制样，现正在开展检测。组织云龙县开展土壤重金属污染深度调查。与农业农村部天津环保所在丘北联合开展三七连作障碍防治试验示范。

配合开展云南省农用地土壤污染状况详查。组织编制土壤污染状况详查经费预算。开展技术培训，完成多个调查点位的土壤和水稻样品的采集、流转以及成果集成等任务。与云南农业大学联合进行云南省农用地土壤环境质量信息平台开发和成果集成。

做好2018年《土壤污染防治行动计划》考核工作。组织编写《云南省2018年度农用地土壤环境质量类别划分计划（讨论稿）》、《云南省2018年度受污染耕地安全利用计划（讨论稿）》、《云南省2018年度受污染耕地治理修复计划（讨论稿）》，上报省农业农村厅科教处。举办土壤污染防治技术培训，培训基层骨干56人。

2.抓好农业生态环境保护与治理

组织开展全国第二次农业污染源普查。成立省农业污染源普查工作领导小组及办公室，抽调18名同志组建8个专业组具体组织实施。组织编制项目预算。印发《云南省农业厅关于印发云南省第二次全国农业污染源普查实施方案的通知》，组建6313人普查员及普查指导员队伍，举办8期技术培训。目前，基本完成抽样调查和数据录入,正在开展数据汇总、审核和质量核查以及原位监测工作。

开展可降解地膜替代技术示范及对比评价筛选。在峨山县开展可降解地膜替代技术示范1000亩。选择上海弘睿和山东天野2个厂商的可降解地膜与普通地膜进行对比试验，对地膜机械性能、降解性能、保水性能以及土壤理化数据进行测定，研究结果上报农业农村部生态总站。

开展全程农业清洁生产综合示范。在洱海流域仁里邑村开展全程农业清洁生产综合示范，新改造生态田埂1000米，生态沟渠1000米，新建净化塘300平方米，养殖废弃物处理示范5户；开展“水稻—大蒜”不同施肥模式径流水水质监测。与省畜牧兽医科学院联合开展黑水虻、狐尾藻等生物治污技术模式研究与示范。

开展农田氮磷流失国控监测点监测。在大理、玉溪、曲靖、昆明7个国控监测点开展监测，采集水、土、植株、粪便样品1173个，获监测数据6556个；在洱海流域仁里邑村建立1个在线监测点，现正对监测设备进行调试和试运行。

3.开展农业野生植物资源保护

在昭通、曲靖、迪庆的部分县（区）开展野生猕猴桃资源调查，采集枝条1000个，种植35株，制作标本30个。对13个农业野生植物原生境保护点开展预警监测和保护点管理。配合农业农村部生态总站开展全球环境基金“中国起源作物基因多样性农场保护与可持续利用”项目的示范点选点、实地考察、基线调查等相关工作。

4.开展外来入侵生物防治

在德宏、保山开展薇甘菊、胜红蓟、奇异虉草等入侵物种调查，采集、制作标本130份。在保山市完成奇异虉草防治田间药效试验6组、举办防控示范样板2000亩；在德宏州完成薇甘菊综合防治示范25亩；在广南县完成紫茎泽兰牧草替代控制防控示范10亩；在景洪市设立薇甘菊监测点21个，通过监测，发现新入侵点14个（共56.5亩），并实施了应急灭除。与云南农业大学合作开展紫茎泽兰等入侵物种防控技术研究。

5.开展农产品质量安全例行监测

牵头组织全省有资质的15个州（市）、县级农产品检测机构开展全省蔬菜质量安全例行监测，共抽检样品2152个，获得数据75320个。完成28个例行监测超标样品定性确认。举办1期检测技术培训，培训基层检测人员21人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末部门人员编制21人，实有人数21人，退休人员9人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（含GEF援助项目用车1辆）。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入共计1504.5万元，其中：公共预算财政拨款792.5元占本年收入的52.68%；其他收入712万元占本年收入的47.32%。2017年收入共计1023.85万元, 2018年收入共计1504.5万元,较2017年增加46.94%。上年一般公共预算财政拨款共计506.85万元，本年一般公共预算财政拨款共计792.49万元，较上年增加56.36%；上年其他收入共计517万元，本年其他收入共计712万元，较上年增加37.72%。

主要原因分析：工资待遇提高，基本支出—人员支出预算大幅增加；新增农业面源污染防治项目、土壤污染详查项目、省级污染源普查项目以及全国第二次农业污染源普查项目等。

二、支出决算情况说明

2018年全年支出1691.92万元。其中：其中：基本支出-人员经费374.73万元占本年支出的22.15%；基本支出-日常公用经费28.27万元占本年支出的1.67%；项目支出-基本建设类项目24.6万元占本年支出的1.45%；项目支出-行政事业类项目1264.32万元占本年支出的74.73%。上年支出共计1040.89万元，本年支出共计1692.92万元，较上年增加62.54%；上年基本支出共计366.85万元，本年基本支出共计403万元，较上年增加9.85%；上年项目支出共计674.04万元，本年项目支出共计1288.92万元，较上年增加91.22%。

主要原因分析：人员经费支出方面，由于提高了在职人员工资待遇，以及养老保险、公积金等缴费金额正常增加的等原因人员经费支出较2017年增加11.19%；日常公用经费支出方面，由于我单位厉行节约采取措施控制支出规模较2017年减少5.2%；基本建设类项目支出方面，由于项目进入验收阶段，支出规模减小，2018年度支付工程款及基建相关支出数额较2017年减少82.02%；行政事业类项目方面，由于新增了四个个项目，项目支出总额大幅增加，2018年较2017年增加135.36%。

（一）基本支出情况

2018年用于机构正常运转的日常支出403万元，上年基本支出366.85万元，比上年增加9.85%，主要原因在于提高人员工资待遇，以及养老保险、公积金等缴费金额正常增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出374.73万元占基本支出的92.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.27万元占基本支出的7.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出1288.92万元。其中基本建设类项目支出方面，由于项目进入验收阶段，支出规模减小，2018年度支付工程款及基建相关支出数额较2017年减少82.02%；行政事业类项目方面，由于新增了四个项目，项目支出总额大幅增加，2018年较2017年增加135.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出809.87万元，占本年支出的47.84%。上年公共预算财政拨款支出643.71万元，较上年增加25.82%，主要原因是2018年增加了农业面源污染防治技术试验示范项目、农业污染源普查项目、农产品产地土壤重金属污染防治项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业类支出45.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.65%。主要用于为单位员工缴纳的养老保险及退休人员公用经费；

2．医疗卫生与计划生育支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.23%。主要用于食品安全监管事务支出；

3.节能环保支出32.51万元，主要用于开展农产品产地土壤重金属污染防治项目；

4. 农林水支出691.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.39%。主要用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业污染源普查项目、农业面源污染防治等支出；

5. 住房保障支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.72%。主要用于住房公积金支出安全等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度三公经费财政拨款支出预算数为5.23万元，支出决算为5.4万元，超预算3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的106.71%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%。

公务用车运行维护费年初预算4.03万元，实际支出4.26万元，较2017年减少24.8%，但是超预算5.7%。主要原因是临时新增了第二次全国农业污染源普查项目导致工作量大幅增加，相应增加了公务用车运行维护费。

2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.5万元，减少21.73%。其中：因公出国（境）费支出为0元，决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，减少24.8%。；公务接待费支出决算减少0.1万元，减少7.69%。2018年度三公经费支出决算减少的主要原因是我站认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制公务接待等各项三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出数决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占78.89%；公务接待费支出1.15万元，占21.3%。

1.因公出国（境）费支出0元。

2018年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。

2018年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出4.26万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.15万元。

2018年度共安排接待31次，接待人数221人次，均为洽谈及办理业务的人员。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额3391.15万元，其中，流动资产88.84万元，固定资产1936.92万元，在建工程1285.58万元。与上年相比，本年资产总额减少91.13万元，其中流动资产减少163.09万元，固定资产增加1242.19万元，在建工程减少1250.04万元。本年有一批建设项目购买的设备转入固定资产核算。

2018年度上缴其他利息收入0.53万元。

（二）政府采购支出情况

2018年采购支出总额385.71万元，其中：政府采购货物类支出181.91万元；政府采购服务类支出203.79万元。无授予微小企业合同金额。

云南省农业环境保护监测站

2019年9月6日

2018例行监测财务公开绩效自评.xls
2018年项目绩效评估-农业面源污染防治技术指导培训试验示范项目.xls
2018年项目绩效评估-农业污染源普查专项经费.xls
2018年项目绩效评估-外来入侵生物防控技术试验示范推广培训.xls
云南省农业环境保护监测站决算公开.xls