第一部分 云南省渔业科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省渔业科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、蓝色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
完成国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站2018年的研究任务、农业部“长江渔业资源与环境调查”云南省2018年任务、农业部农业基础性长期性科技工作和国家水产种质资源共享服务平台－云南水产种质资源共享服务平台（2018年）项目工作。
积极参与第二次全国农业污染源普查—云南水产养殖业污染源普查工作。
完成云南省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”项目和云南省财政预算项目2018年研究和推广应用任务。
云南省桂建芳院士工作站科研项目工作顺利推进。
完成了国家和省级对水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查、全国渔业生态环境监测网、渔业病害预测预报、对全省鱼类增殖放流工作的物种鉴定及放流效果跟踪调查评价的2018年工作任务。
完成了澜沧江、金沙江鱼类增殖站鱼类人工增殖技术研究项目及其他横向项目2018年的研究和放流任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省渔业科学研究院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省渔业科学研究院2018年末实有人员编制53人。其中：事业编制53人；在职在编实有事业人员44人。离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省渔业科学研究院2018年度收入合计2003.08万元。其中：财政拨款收入1057.14万元，占总收入的52.78%；事业收入830.63万元，占总收入的41.47%；其他收入115.32万元，占总收入的5.75%。与上年对比本年收入比上年减少9.54%，主要原因：本年科研技术项目收入较上年减少所致。
二、支出决算情况说明
云南省渔业科学研究院2018年度支出合计2211.23万元。其中：基本支出781.67万元，占总支出的35.35％；项目支出1429.57万元，占总支出的64.65％；本年支出比上年减少10.03%，下降的主要原因是项目支出下降造成。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障单位正常运转的日常支出781.67万元。与上年对比增加3.14%,主要原因：人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.78％。
（二）项目支出情况
2018年度用于完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1429.57万元。与上年对比减少15.9%,主要原因分析：项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出1039.93万元,占本年支出合计的47.03%。与上年对比减少3.66%,主要原因分析项目资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于基层人才培养计划支出；
2.科学技术支出189.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于科技项目相关支出；
3.社会保障和就业支出108.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于缴纳职工养老保险、离退休人员支出等；
4.医疗卫生和计划生育支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工体检；
5.农林水支出711万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.37%。主要用于人员经费、公用经费开支，及农业项目支出；
6.住房保障支出55.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公及科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。0
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省渔业科学研究院资产总额3936.21万元，其中，流动资产2292.33万元，固定资产1430.65万元（扣除折旧后），在建工程212.1万元，无形资产1.13万元（扣除摊销后）。与上年相比，本年资产总额增加29.45万元，其中固定资产增加277.77万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3936.21 2292.33 1430.65 212.1 1.13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度我院未发生涉及政府采购的事项。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
