第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业信息中心隶属于云南省农业农村厅，是省财政全额拨款的正处级事业单位，主要负责省级农业信息平台的建设和技术支持；全省农业系统信息网络建设的技术指导和培训；全省农业信息网络工程技术的推广和技术指导。负责省级农业信息平台与网络的运行和安全管理(含农业部卫星指挥调度网络系统)。负责厅办公自动化软件平台的开发、管理、运行、维护和技术支持工作。承担农业系统内应用业务系统、软件平台、数据库设计开发工作与系统集成，网络工程设计及施工，协助组织技术交流活动。参与起草全省农业信息网络建设规划和厅机关业务应用系统、数据库、数据分析和应用软件开发建设规划。负责对厅机关、直属事业单位计算机及网络提供技术支持和服务；负责组织、协调、管理全省农业系统网站联网运行工作。负责组织、协调省级农业信息网站的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；负责有关信息采集系统的管理和运行；负责监测研究云南农业信息网系统服务动态；负责组织系统应用培训工作；负责农业对外宣传、广告策划制作及承接协作项目工作；受理应用系统服务请求、意见和投诉并督促落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在厅党组、分管厅领导的正确领导下，在部中心及厅有关处室指导帮助下，信息中心全体职工思想上始终与上级党组织保持高度一致，按照中央和省委的各项决策部署切实履行职责，较好地完成各项目标任务。全年主要工作如下：

1、狠抓党建工作不放松，不断提升中心党支部的战斗堡垒作用

一是坚持政治学习常态化。坚持集中学习与自主学习制度化、常态化，全面落实党组及厅直机关党委要求，及时传达有关会议精神。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，坚定不移把中央和省委的各项决策部署落到实处。二是加强支委会力量。选举中心主任担任党支部书记，2名副主任分任副书记和纪检委员，进一步夯实中心党支部的领导能力、感召能力和贯彻落实党的方针政策能力。三是严格执行“三重一大”决策制度。坚持大事项和重大资金使用均召开会议体研究决定，发扬党内民主，不搞“一言堂”，坚持支部书记末位表态制度。四是管理制度化。拟定和完善内部管理制度，进一步提高行政及党支部管理规范化、决策透明化、执行监督化。五是发挥领导班子带头示范作用。领导班子成员以身作则，认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败有关规定，完善各项规章制度并严格执行。如主要领导和关键岗位人员签订内部机构廉政风险防控表，落实经济合同与财务支出联审共签制度等措施。

2、狠抓业务工作不放松，努力拓展信息化服务三农新局面

（1）传统业务持续健康发展。云南农业信息网网站群发布信息10.4万余条，全年访问量262万人次，全年无信息安全事故发生，未被公开通报。向农业农村部中国农业信息网全国频道报送信息被采用428条，名列全国第6。全年参与厅系统重大事项宣传报道180人次，自编发布信息超过240篇，头版头条发布12条，宣传报道比去年同期增长8%。数字乡村网站群2018年访问量635万人次，发布信息5.6万条，完成网站域名由“.gov.cn”到“.net”的变更。

（2）进一步深化信息化总体设计。在2018年初步形成云南省农业信息化“5+N”工程（1平台、1组库、1张网、1套图、1体系）顶层设计的基础上，深入征询农业农村部信息中心及国内农业信息化知名专家意见建议，进一步深化“5+N”工程的内涵和外延。

（3）云农大数据应用推广中心框架正常运行。在“5+N”工程顶层设计框架下构建的云农大数据应用与推广中心项目已投入试运行，云农12316综合信息服务平台、农业物联网平台、农业数据资源管理系统等系统运行正常，全年分别形成网络舆情分析月报、农产品价格行情月报和农产品电商月报各10期。

（4）信息进村入户工作顺利推进。通过不懈努力，云南省被农业农村部列为第三批信息进村入户工程整省推进示范省，国家补助资金5000万元已下达。目前全省共挂牌益农信息社8785个，其中石林县五棵树村五棵树益农信息社㱔金宏等4个典型案例被农业农村部评为2018年全国百佳益农信息员典型案例。全年共培训各类信息技术人员和服务员达22891人次，组建各级信息管理员1586人,服务专家1017人，村官信息员1032 人，企业信息员4671人。

（5）进一步提升“云农12316”APP平台服务功能。“云农12316”三农综合信息服务平台因其“接地气、受众广、易操作”等特性深受用户喜爱，平台用户已突10万人，共发布信息471万余条，采集信息2.3万条。

（6）网络舆情监测工作初显成效。在农业部信息中心的大力支持下，网络舆情监测工作取得新突破。及时监测报告大蒜滞销质疑甚至攻击农业系统、非洲猪瘟疫情和大理州农业局关于上访户“被死亡”事件等网络舆情反应，采取措施预防舆情进一步发酵，努力降低相关舆情对农业农村工作的负面影响。

（7）信息化服务产业扶贫效果明显。配合省产业扶贫领导小组办公室建设的产业扶贫动态监测统计系统，提供产业扶贫数据在线填报、审核、汇总和分级分权限查询功能，结合考核办法，自动生成产业扶贫工作考核评测表，为掌握全省产业扶贫动态和开展产业扶贫工作考核提供辅助支持。目前开设产业扶贫统计系统用户7000人，报送各类报表共计19000余份，节省了大量的人力、物力和财力投入。

（8）厅机关信息技术服务保障有力。完成视频议技术服务、软件正版化、计算机保密检查等工作，先后提供1000余次厅机关大楼内计算机网络维护和60余次会议室技术保障工作,较好完成中心机房设备运维，全年无安全事故发生。

（9）农业农村信息运行环境有新的支撑。鉴于信息中心机房设备老化、性能下降、安全隐患突出等问题，信息中心积极与中国移动云南分公司多次协商后达成协议，租用移动云服务平台，为云南省农业农村信息化提供计算、存储、网络交换和安全等服务，目前移动云平台已承载了云农大数据平台、全省农业信息网网站群、数字乡村网站群、云南省农机管理系统、云南省农业环境监测系统、云南农业龙头企业大数据系统等的存储交换等功能。

3、狠抓自身建设不放松，努力提高单位凝聚力和影响力

一是全力赴推进云南省现代农业综合服务中心（齐天大厦）修复工程建设。根据厅小哨项目指挥部统一安排，敦促和协助修复工程代建单位与相关部门沟通，逐一解决项目施工中的水电、消防和项目变更等难题，于2018年9月基本完成大厦修复工程。按厅党组决定，成立云南省现代农业综合服务中心（齐天大厦）管理委员会，信息中心作为业主单位承担管委会日常工作组组长单位职责，多次召集成员单位召开管委会会议，确定大厦物业管理公司，通过齐天大厦管理办法、办公房屋分配及物业服务方案，制订并组织厅属单位搬迁工作，目前共有17家单位共计300余人入驻大厦顺利开展各项业务工作。

二是想方设法提高单位凝聚力。近5年来，信息中心正常办公条件因齐天大厦债务纠纷而受到严重影响，中心凝聚力和战斗力也受到不同程度的影响。2018年，中心努力优化岗位设置、明确岗位职责，建立健全管理制度等措施，努力营造愿干事、想干事、能干事、干成事的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业信息中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人；在职在编实有事业人员27人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                  

2018年度收入合计618.62万元。其中：财政拨款收入617.72万元，占总收入的99.85%；其他收入0.9万元，占本年总收入的0.15%。收入比上年减少242.72万元，主要原因为：项目支出比上年减少320万元；但基本支出较上年增加，增加的原因为：人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等增加了财政拨款。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计612.69万元。其中：基本支出432.69万元，占本年支出的70.62%；项目支出180万元，占本年支出的29.38%。支出比上年减少285.13万元,主要原因为：项目支出比上年减少320万元；但基本支出较上年增加，增加的原因为：人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等增加了财政拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出432.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75％。与上年对比日常支出增加34.87万元，主要原因为：2018年人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等较上年增加了支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180万元。与上年对比日常支出减少320万元，主要原因为：2018年增加追溯信息平台硬件采购及软件维护项目支出10万元；农业大数据农产品上线下线精品展示中心项目支出减少300万元；农业部关于农产品促销项目资金减少30万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出611.79万元,占本年支出合计的99.04%。与上年对比减少248.65万元，主要原因为：主要原因为：项目支出比上年减少320万元；但基本支出增加，增加的原因为：人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等增加了财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共预算财政拨款全年支出611.79万元，主要用于离退休公用经费支出0.16万元；基本养老保险缴费支出48.33万元；事业运行350.39万元；住房公积金32.91万元；农产品质量安全项目支出10万元；统计监测与信息服务项目支出170万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.71万元，支出决算为2.45万元，完成预算的28.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的29.31%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，且加强公务用车使用管理，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，致使三公经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.54万元，下降69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.11万元，下降69%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，且加强公务用车使用管理，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，使三公经费较上年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.45万元，公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占92.24%；公务接待费支出0.19万元，占7.76%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车运行维护支出2.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元，共安排国内公务接待7批次，接待人次41人。主要用于基层单位到我单位汇报工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额21284.81万元，其中，流动资产442.58万元，固定资产1024.46万元, 在建工程19049.59万元，无形资产768.18万元。与上年相比，本年资产总额增加14.68万元，其中：固定资产增加4.3万元；流动资产增加14.68万元，主要原因为财政应返还额度及代扣水电费增加。2018年无资产处置收入。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.8万元，其中：政府采购货物支出4.3万元；政府采购服务支出29.5万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省农业信息中心.xls