第一部分  云南省草山饲料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省草山饲料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站为全额预算管理事业单位，依据《中华人民共和国草原法》及相关政策法规，负责全省草原生态建设的总体规划;负责全省草地项目建设的具体指导和技术支持;承担全省草食畜配套技术的示范与推广工作;负责全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导;负责全省饲草饲料资源开发及推广利用;负责全省种草养畜技术人员的业务技能培训;承担全省牧草种子质量检验及草产品的加工管理;承担全省牧草种质资源的保护及开发利用;负责全省草地资源的监理监测工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是草原生态补奖政策落实。编制完成了云南省新一轮（2016年-2020年）草原生态补奖政策实施方案。全面完成2018年全省补奖牧户信息录入审核工作，全省禁牧面积2731万亩，草畜平衡面积15069万亩，涉及牧户449.5万户，补奖金额58155万元。对全省160余名草原生态补奖信息管理人员及技术骨干进行了师资培训。

二是粮改饲项目技术指导和质量跟踪评价。编制完成了2018年粮改饲项目实施方案、项目管理办法、工作绩效评价办法等文件，编印发放《全株玉米青贮制作技术手册》1200册。组成3个检查组对全省各试点县粮改饲工作落实情况、任务指标完成情况进行督查并按周统计上报情况，同时推广优质饲草料青贮制作、青贮饲料质量安全控制、科学饲喂等应用技术。在所有实施粮改饲项目的33个试点县共采集50个青贮饲料样品并进行分析检测，开展青贮饲料质量跟踪评价。2018年全省累计完成粮改饲种植面积65.1万亩，收储量180.1万吨，均超额完成农业农村部下达的指标任务。

三是持续开展引种及区域试验。2004年至今，连续14年持续开展优质牧草引种试验，2018年在祥云、洱源、泸西、个旧开展了紫花苜蓿，饲用高粱、燕麦、豌豆等34个品种的引种试验，示范种植面积1000亩，草产品加工示范制作1100吨，其中祥云、洱源引种的饲用高粱，个旧饲用玉米套种扁豆示范效果明显。探索适合云南气候特点、牛羊养殖分布特色的饲草生产及商品饲草料加工利用技术推广模式，为全省牧草种质资源保护及开发利用积累了大量的实践经验。承担国家草品种区域试验项目，在做好延续品种田间管理、产量测定等试验基础上，新增了6个实验组22个草品种的区域试验，试验小区规划、育苗、种植以及田间观测记录等试验数据已上报全国畜牧总站。

四是开展全省饲草业调查与统计监测。在全国畜牧总站具体指导下，2018年8月开始对全省牧草种植、草种生产、草产品生产及经营主体、草业发展项目实施成效、生物灾害发生及防治等9方面开展调查与统计监测工作，为全省饲草种植管理、草产品加工经营、项目实施成效等提供基础数据和决策依据。目前已完成9项统计任务数据、180个监测样地设立和3份工程项目实施效益评价报告，组织召开了全省第一次技术会商，对存在的问题提出解决的建议。

五是草原生物灾害预警中心建设。2018年4月，省发改委立项批复云南省草原生物灾害预警中心建设项目。8月，省财政厅下达项目建设资金。9月，齐天大厦初步具备办公条件后，明确项目建设具体楼层和房间号。目前，正按照项目实施进度办理项目建设设计单位、施工单位和监理单位的政府采购。预计2019年底前全面完成预警中心建设项目。

在完成上述主要工作的同时，按照全国畜牧总站的工作计划，协助完成了全省的草种质量抽检、草原统计监测、基层草原技术推广示范站创建等工作；按照省农业厅的工作安排，完成了岩溶地区石漠化综合治理、退牧还草、南方现代草地畜牧业等国家重大草原保护建设项目的技术指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省草山饲料工作站2018年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员15人。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省草山饲料工作站2018年度收入合计636.35万元。其中：财政拨款收入451.54万元，占总收入的70.96%；其他收入184.81万元，占总收入的29.04%。与上年度收入合计378.78万元对比增加257.57万元，增幅68%。其中：财政拨款收入增加82.37万元，增幅22.31%；其他收入增加175.20万元，增幅1823.10%。财政拨款收入增加原因一是下半年收到2018年中央农业资源及生态保护补助资金135万元，二是工资调标，人员经费增加。其他收入增加原因主要是下半年农业部拨入3个项目经费合计184万元。

二、支出决算情况说明

云南省草山饲料工作站2018年度支出合计548.02万元。其中：基本支出291.39万元，占总支出的53.17％；项目支出256.63万元，占总支出的46.83％。与上年支出合计422.30万元对比增加125.73万元，增幅29.77%。其中：基本支出增加30.41万元，增幅11.65%；项目支出增加95.32万元，增幅59.09%。基本支出增加主要原因是工资调标，人员经费增加。项目支出增加主要原因是项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业机构正常运转的日常支出291.39万元。与上年支出260.98万元对比增加30.41万元，增幅11.65%。增加主要原因是工资调标，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省草山饲料工作站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.63万元。与上年支出161.32万元对比增加95.32万元，增幅59.09%。项目支出增加主要原因是项目增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省草山饲料工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出445.73万元,占本年支出合计的81.33%。与上年支出369.17万元对比增加76.56万元，增幅20.74%，增加主要原因一是工资调标，人员经费增加；二是项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%。主要用于保障云南省草山饲料工作站正常运转的人员支出、公用支出、优质牧草及饲用作物引种试验示范项目、草原生物灾害监测预警中心建设和中央农业资源及生态保护补助资金支出。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省草山饲料工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.97万元，支出决算为10.82万元，完成预算的135.76%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.52万元，完成预算的155.39%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是项目指导、检查、验收力度加大，出差多；二是车辆老化，维修费用高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元，下降0.46%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长0.94%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降33.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，农业部等相关公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，占97.23%；公务接待费支出0.3万元，占2.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次26人。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、行政运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省草山饲料工作站资产总额346.95万元，其中，流动资产210.82万元，固定资产134.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.15万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少360.03万元，其中固定资产增加19.81万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省草山饲料工作站2018年部门决算公开报表.pdf