云南省农业机械鉴定站2018年度部门决算

第一部分  云南省农业机械鉴定站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业机械鉴定站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业机械鉴定站是云南省农业厅下属事业单位。单位的工作职责是为农机质量提供鉴定保障，农机质量监督管理(农业动力机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理，农机作业机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理)，农机质量投诉受理，农机鉴定体系指导(农机鉴定机构与队伍建设指导、鉴定业务指导、鉴定人员培训)，农机信息管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.农机推广鉴定

完成对申报符合条件的产品开展推广鉴定工作，共发放推广鉴定证书132个。向全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台录入公开农机鉴定产品524个。开展对昆明神犁设备制造有限公司等27家的535个产品推广鉴定证证后监督检查，综合判定全部合格。

2.农机质量投诉监督

组织开展“3•15”农机质量宣传咨询活动。全省共出动执法和科技人员1867人次，发放了《2018年农机用户购机指南》等宣传资料11.18万份，制作标语横幅311条、发出一封信1.7万份，举办技术培训129场，接待群众咨询1.5万人次，展销新型实用农机产品377台。组织146个农机产品质量投诉分站注册使用全国农机质量投诉管理系统，全省共受理和处理农机产品质量投诉案件3起，为用户挽回经济损失2.78万元。

开展果蔬烘干机质量调查，组织曲靖、大理等10个州市开展对2017年享受农机购置补贴的830个果蔬烘干机用户调查和34家生产企业质量保障情况调查，形成《云南省2018年果蔬烘干机质量调查报告》，用户对果蔬烘干机总体评价较好，评价得分为88.92分。开展农机质量投诉监督机制建设情况调查，对全省农机产品质量投诉分站的机构设立、基础条件、业务工作等情况进行调查，形成《云南省农业机械鉴定站关于农机质量投诉体制建设的调查报告》。

3.完成部级鉴定大纲及标准制修订任务

按照农业部农机鉴定总站安排，我站与海南省农业机械鉴定推广站、广西壮族自治区农业机械鉴定站起草了天然橡胶初加工机械绉片机、撕粒机、洗涤机、锤磨机、打包机、螺杆破碎机、碎胶机、推进器和《甘蔗种植机械》部级推广鉴定大纲报批稿。参与编写《果蔬烘干机团体标准》，该标准已由云南省农业机械学会于2018年8月发布实施。我站向厅农机处上报团体标准推广启用建议报告。

4.开展农机购置补贴自主投档工作

根据厅农机处的安排，我站负责全省农业机械购置补贴产品自主投档工作，按照企业自主投档、组织单位专业技术人员开展形式审核、审核结果向社会公开公示及复核等环节严把形式审核关。制定了《云南省2018年农机购置补贴投档产品形式审核工作规范》（云农机鉴〔2018〕12号），开展了三批农业机械购置补贴产品自主投档形式审核工作，通过审核的产品共8302个。

5.农机职业技能鉴定

2018年，楚雄州禄丰县、玉溪市易门和元江县、曲靖市陆良县通过农村劳动力转移培训项目等对当地贫困建档立卡户或农业技术带头人开展农机职业技能培训，完成农机修理初级工职业技能鉴定4批次361人，共有350人取得职业资格证书。通过国家职业资格证书查询数据合规性检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械鉴定站2018年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员13人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2018年度收入合计274.50万元。其中：财政拨款收入274.50万元，占总收入的100%；其他收入0万元。与上年度收入合计255.68万元对比增加18.81万元，增幅7.36%。其中：财政拨款收入增加30.81万元，增幅12.65%；其他收入增加0万元。财政拨款收入增加原因是人员经费预算提高。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2018年度支出合计274.50万元。其中：基本支出254.54万元，占总支出的92.73％；项目支出19.96万元，占总支出的7.27％。与上年支出合计244.51万元对比增加29.99万元，增幅12.27%。其中：基本支出增加30.19万元，增幅13.46%；项目支出减少0.20万元，降幅1.00%。基本支出增加主要原因是人员经费预算提高；项目支出减少主要原因是政府采购节约0.04万元，年底额度被财政收回。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业机构正常运转的日常支出254.54万元。与上年支出224.34万元对比增加30.19万元，增幅13.46%。增加主要原因是人员经费预算提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业机械鉴定站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.96万元。与上年支出20.16万元对比减少0.20万元，降幅1.00%。项目支出减少主要原因是政府采购节约0.04万元，年底额度被财政收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2018年度一般公共预算财政拨款支出274.50万元,占本年支出合计的100%。与上年支出244.51万元对比增加29.99万元，增幅12.27%，增加主要原因是人员经费预算提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出274.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障云南省农业机械鉴定站正常运转的人员支出、公用支出和农机产品质量监督规范化建设示范项目支出。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为4.01万元，完成预算的81.01%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的84.89%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的65.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，公务用车运行维护费和接待费比上年有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.94万元，下降19.06%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降21.33%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，公务用车运行维护费和接待费比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占84.04%；公务接待费支出0.64万元，占15.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次46人。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、行政运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省农业机械鉴定站资产总额57.13万元，其中，流动资产2.64万元，固定资产54.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.47万元，其中固定资产减少15.79万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附件2）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件1：云南省农业机械鉴定站2018年度部门决算公开报表.pdf

附件2：云南省农业机械鉴定站2018绩效自评报告.pdf