云南省兽医生物制品研制中心2018年部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

云南省兽医生物制品研制中心2018年部门决算

第一部分 部门概况

一、   主要职能

（一）、主要职能

云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划的控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。其主要职责是：防治牲畜疫病，促进畜牧业发展。口蹄疫疫苗生产供应，送检病料的口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究与实验。

（二）、2018年年度重点工作任务介绍

一、 认真履行全面从严治党“两个责任”，扎实抓好中心党建及党风廉政建设工作

二、精诚团结，勤奋工作，年度绩效目标任务得以顺利完成

1.认真组织协调，完成中心老厂区大门、道路及厂区空地绿化的规划改造，实现老厂区生产区与家属区的分离。

2.按实验动物设施建设技术规范要求完成了实验小动物房的升级改造，完成升级改造后的实验小动物房经专业鉴定机构检测，符合实验动物设施建设技术规范要求。   

3.完成对中心保存的2个牛源种毒、2个猪源毒种进行复壮鉴定等工作。两个毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求，经复壮后各项指标达到规定使用要求。

4.基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发工作，至2018年底，嵌合病毒已经构建成功，相关工作已经完成，正在进行疫苗小试，动物免疫试验正在开展中。

5.强化安全生产、节能减排各项措施的贯彻落实，认真落实岗位安全生产责任，强化安全监督管理。加强对噪声、废气、废水等环境污染物的日常监测和控制，历年来通过环保部门检查，噪声、废水、废气数据均符合国家排放标准。通过加强减能降耗管理，中心节能减排各项指标达到相关要求。

6.切实做好脱贫攻坚挂钩帮扶工作。按市委、市人民政府的安排要求，派出一名作风正派、吃苦耐劳的驻村工作队员到中心挂钩的昌宁县鸡飞镇邑等村出任驻村工作队员。根据班子分工，中心党总支副书记字攀安同志定期不定期深入扶贫挂钩村开展扶贫调研工作，结合“挂包帮”“转走访”相关要求，认真落实“双联系一共建双推进”工作。2018年，昌宁县整县退出贫困县，应昌宁县委的要求10月份又增派一名职工到村协助工作。中心在力所能及的前提下，尽力为该村解决实际困难和问题，针对本中心没有专项扶贫资金投入的实际，通过积极向相关部门汇报该村贫困现状及脱贫对策措施，借外力促脱贫与巩固脱贫成果。经多方协调，制约邑等村产业扶贫脱贫的水、路等基础设施问题基本得到解决。在抓实产业扶贫方面，尤其注重抓实投入少、周期短、见效快、收益高的香料烟产业和以“绿豌豆”、“四季豆”为重点的蔬菜产业，以发展产业增收脱贫的思想已逐步深入该村贫困户。通过抓实产业，该村由原来建档立卡贫困户306户、1262人，下降到目前14户38人,贫困发生率由过去的35.8 %下降到1.5%。经考核验收该村于2017年末退出贫困村，今年10月，被保山市委、市政府评定为产业发展先进村。

二  部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省兽医生物制品研制中心2018年末实有人员编制44人，年末在职有编实有人数37人，退休人员29人。

2018年年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 部门2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

2018年度收入合计886.2万元，财政拨款收入886.2万元；上年收入总计977.59万元，同比减9.35%；主要变化原因为项目支出减少。

二、  支出决算情况说明

部门2018年度支出合计845.14万元。其中：基本支出624.5万元，占总支出的73.89％；项目支出220.64万元，占总支出的26.11％。与上年对比减少91.39万元,主要变化原因为项目支出减少。

2018年用于保障部门正常运转的日常公用经费支出39.86万元，上年日常公用经费支出36.9万元，比上年增加8.02%；人员经费支出584.64万元，上年人员经费支出505.98万元，比上年增加15.55%。

其中工资福利支出占基本支出的92.88 %，商品服务支出经费占基本支出的6.38%，对个人和家庭的补助经费占基本支出的0.74%。

（一） 项目支出情况。

2018年本年项目收入220.64万元,上年项目收入434.75万元, 同比增-49.25%；项目支出占总支出的26.1%。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门一般公共预算财政拨款支出845.1万元,占本年支出合计的95.36%,具体如下:

1、社会保障和就业支出69.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出45.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出。

3、农林水支出688.82万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验出。

4、住房保障支出41.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年 “三公”经费财政拨款支出决算3.21万元，占总支出的0.38%；其中公务用车运行维护费支出2.86万元，占“三公”经费财政拨款支出决算89.1%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费财政拨款支出决算10.9%。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额6341.42万元，其中，流动资产216.7万元，固定资产原值5323.63万元，对外投资2324.9万元，在建工程613.61万元，无形资产原值681.66万元。与上年相比，本年资产总额减少457.85万元，其中主要固定资产折旧导致减少427.8万元，无形资产摊销导致减少15.47万元。出租房屋及设备账面原值4422.77万元，实现资产使用年收入274.23万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。主要包含：基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映事业单位医疗方面的支出。主要包含：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

78、住房保障支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。