云南省农业农村厅机关2020年部门预算公开
目录
第一部分 云南省农业农村厅机关2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村厅机关2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
第一部分 云南省农业农村厅机关2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密。
（二）机构设置情况
机构设置情况涉密。
（三）重点工作概述
2020年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，是全面建成小康社会的目标实现之年，是“十三五”规划全面完成之年，做好农业农村工作具有特殊重大意义。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届九次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板重点任务，突出保供给、保增收、保小康，扎实推进各项工作，坚决稳住农业农村发展好势头，发挥好“三农”压舱石作用，为关键之年经济社会发展提供有力支撑。力争农林牧渔增加值增5.5%左右，农村常住居民人均可支配收入高于全省城镇居民收入增幅。
重点抓好以下十个方面的工作。一是凝心聚力抓好习近平总书记“三农”工作重要论述学习贯彻，在开创全省“三农”新局面上有更大作为。二是凝心聚力抓好产业扶贫，在打赢打好脱贫攻坚战上有更大作为。三是凝心聚力抓好重要农产品供给，在提高保障能力有更大作为。四是凝心聚力打造世界一流“绿色食品牌”，在推动质量兴农上有更大作为。五是凝心聚力推动农业绿色发展，在提高生产水平上有更大作为。六是凝心聚力推进农产品产销对接，在市场拓展上有更大作为。七是凝心聚力推进农村人居环境整治，在建设美丽宜居乡村上有更大作为。八是凝心聚力深化农村改革，在增加农村发展活力上有更大作为。九是凝心聚力推进乡村战略实施，在推进乡村治理体系和治理能力现代化有更大作为
十是凝心聚力抓好干部队伍建设，提高新时代农业农村工作水平上有更大作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制266人，其中：行政编制240人，事业编制18人。在职实有231人，其中：财政全供养231人。
离退休人员228人，其中：离休20人，退休208人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入7,007.73万元，其中：一般公共预算6,991.82万元，上年结转15.91万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7,007.73万元，其中：本年收入6,991.82万元，上年结转收入15.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,991.82万元（本级财力6,991.82万元)。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出7,007.73万元。本级财力安排支出6,991.82万元，其中，基本支出5,516.81万元，项目支出1,475.01万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.76万元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出390.01万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.93万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,180.79万元，主要用于原生物制药厂转制前退休人员待遇差。
农林水支出-农业-行政运行4728.85万元，主要用于我厅机关的基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务220万元，主要用于厅机关财政支农专项管理补助经费支出。
农林水支出-农业- 一般行政管理事务74.22万元，主要用于厅机关出国（境）经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金362.26万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出4,074.36万元(其中：基本支出4,074.36万元)。
商品和服务支出1,658.43万元(其中：基本支出1,369.49万元，项目支出288.94万元)。
资本性支出72.96万元(其中：基本支出72.96万元)。
对个人和家庭的补助1186.07万元(项目支出1186.07万元)。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金289.18万元。其中政府购买服务支出6个，采购预算资金216.22万元； 新增办公设备采购项目22个，采购预算资金72.96万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年云南省农业农村厅机关财政拨款“三公”经费预算合计95.85万元，其中，因公出国（境）费支出84.22万元，公务用车购置及运行维护费支出32.63万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出32.63万元），公务接待费支出8万元。2019年三公经费为84.78元，其中，因公出国（境）费支出25万元，公务用车购置及运行维护费支出44.78万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出44.78万元），公务接待费支出15万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加11.07万元，主要原因为：
1.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置经费预算数为零，主要原因是实施公务用车改革停止购车。
公务用车运行维护费预算数比2019年预算数减少12.15万元，原因是根据人大和财政厅要求调减了本年项目管理费中已申报的公务用车运行维护费12万元，导致公务用车运行维护费比上年减少。
2.公务接待费
本年公务接待费预算8万元，比上年预算申报15万元减少了7万元。原因是：我厅本着勤俭节约，精打细算的原则大力压缩了接待餐费预算。
3.因公出国（境）费
本年因公出国（境）费预算数84.22万元，比上年预算数25万元减少59.22万元。原因是：上年因公出国（境）费预算数本应为103万元，财政下达预算时，错把因公出国（境）费专项资金78万元下达到了我厅财务处。导致了我单位本年因公出国（境）费预算数比上年多。
（二）基本支出变动主要原因
2020年基本支出预算4074.36万元，2019年基本支出预算5064.16万元。较上年减少989.8万元，减少19.54%。变动原因一是：机构改革，驻厅纪检组8人的工资福利支出预算全部划转到省纪律检查委员会；原因二是2020年财政继续按照10%的比例统一压缩了部门公用经费。
（三）项目支出变动主要原因
2020年项目支出预算1475.01万元，2019年项目支出预算1545.73万元。较上年减少70.72万元，减少4.6%。原因一是：本年度因公出国（境）费专项资金78万元预算下达到了我单位。原因二是：原生物制药厂转制前退休人员去世人员增加，事业单位和企业之间的待遇差标准减少，导致社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-原生物制药厂转制前退休人员待遇差预算减少。原因三是：2020年继续按照10%的比例统一压缩了部门公用经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政管运行：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
省农业农村厅机关基本支出运行经费1369.49万元，其中：办公经费14.26万元、印刷费18.74万元、水费41.00万元、电费25.00万元、邮电费15.98万元、物业管理费88.00万元、差旅费63.5万元、因公出国（境）费用10.00万元、维修（护）费26.48万元、会议费11.00万元、培训费6.53万元、公务接待费8万元、劳务费36.00万元、工会经费46.89万元、福利费46.89万元、公务用车运行维护费32.63万元、其他交通费用304.13万元、其他商品和服务支出573.47万元、资本性支出-办公设备购置72.96万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.制定部门预算绩效管理制度和办法
根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，制定了《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
2.部门预算绩效管理工作开展情况
（1）根据省财政厅的统一安排，2019年6月，我厅机关对2018年度2个项目整体支出情况开展了自评工作，自评报告上传财政一体化系统，并于2019年9月底前在财政和部门门户网站进行了公开，接受社会监督。
