第一部分 云南省农业环境保护监测站2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业环境保护监测站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

     十三、部门政府采购情况表

云南省农业环境保护监测站

2020年部门预算编制说明

根据《云南省农业农村厅关于云南省农业环境保护监测站2020年部门预算的批复》（云农财〔2020〕13号），按照预算管理的相关规定，云南省农业环境保护监测站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省农业环境保护监测站下设4个科室，分别是：办公室、资源环境科、业务管理科、检验检测科。

（三）重点工作概述

1.按照农业农村厅党组会议的要求，建设云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室，对土壤详查机密数据进行有效的存储、管理以及按照保密规定使用数据；在2019年完成对31个耕地土壤环境质量类别划定试点县的基础上，对其余98个县（市、区）继续开展耕地土壤环境质量类别划分；继续开展土壤-农产品协同监测，计划采集8889个左右的农产品，并对农产品中汞、砷、铅、镉、铬、铜、锌、镍8种重金属进行检测。

2.在省农业污染源普查工作领导小组的领导下，对普查数据进行分析，编写云南省农业污染源普查报告。继续推进农业污染源原位监测点试验示范。

3.开展入侵生物防控技术培训，继续与云南农大合作开展“云南外来入侵物种数据库”的构建和完善工作，初步实现入侵物种数据的分析处理能力，为云南外来入侵生物防控工作提供技术支持。

4.开展农产品质量安全例行监测。按照省农业农村厅年度工作任务，完成种植业产品质量安全例行监测。做好技术指导、不合格样品确证、业务培训、结果汇总和报告编写等工作。

5.配合上级部门，做好耕地土壤重金属国控例行监测、农田地膜残留监测等相关工作。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。

    离退休人员10人，其中：退休10人。  

车辆编制2辆，实有车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1894.14万元，其中：一般公共预算1894.14万元。

（二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入854.55万元，其中：本年收入1884.65万元，上年结转收入9.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1884.65万元（本级财力1884.65万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1894.14万元。本级财力安排支出1884.65万元，其中，基本支出413.65万元，已预拨208.94万元，抵扣上年垫付资金0.58万元；项目支出1471万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.49万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.24万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，主要用于为单位承担的职业年金缴费。

    农林水支出-农业-事业运行348.46万元，主要用于人员工资及日常公用经费等基本支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全32万元，主要用于开展蔬菜水果例行监测及实验室能力建设项目。

农林水支出-农业-病虫害控制18万元, 主要用于开展外来入侵生物防控技术试验示范推广项目。

农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用1421万元，主要用于开展农业农村污染防治（土壤）专项。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门语速支出经济科目分类）

基本工资116.2万元(其中：基本支出116.2万元)。

    津贴补贴11.38万元(其中：基本支出11.38万元)。

    奖金9.68万元(其中：基本支出9.68万元)。

绩效工资169.9万元(其中：基本支出169.9万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元 (其中：基本支出37.24万元)。

其他社会保障缴费5.39万元(其中：基本支出5.39万元)。

住房公积金31.05万元（其中：基本支出31.05万元）。

办公费1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。

印刷费2万元（其中：项目支出2万元）。

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。

水费1万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.4万元）。

电费2.6万元（其中：项目支出2.6万元）。

邮电费2.56万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出1.92万元）。

物业管理费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。

差旅费15.76万元（其中：项目支出15.76万元）。

培训费33.04万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出32.8万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

专用材料费8.42万元（其中：项目支出8.42万元）。

劳务费21万元（其中：项目支出21万元）。

委托业务费1375.1万元（其中：项目支出1375.1万元）。

工会经费4.46万元（其中：基本支出4.46万元）。

福利费4.46万元（其中：基本支出4.46万元）。

公务用车运行维护费3.02万元（其中：基本支出3.02万元）。

其他交通费3.2万元（其中：项目支出3.2万元）。

其他商品和服务支出3.49万元（其中：基本支出3.49万元）。

办公设备购置1.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出1万元）。

大型修缮7万元（其中：基本支出7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56项，采购预算资金1488.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出—商品和服务支出变动的主要原因：一是人员退休，工资相应减少，以工资为基数的工会经费及福利费相应减少；二是由于车辆报废，目前仅保留1辆车辆，核定的公务用车运行维护费较2019年减少。

基本支出—工资福利支出减少的主要原因是2019年年末有人员退休，人员工资总量随之减少，以工资为基数的其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排省本级项目支出1471万元，与2019年相比增加1411万元。主要是由于2020年我部门增加了农业农村污染防治（土壤）专项资金1421万元。

（三）部门“三公”缴费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.52万元，较上年减少2.05万元，下降36.8%，具体变化情况及原因如下：

1.公务接待费

我部门2020年公务接待预算为0.5万元，较上年减少0.7万元，下降58.33%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。

2.公务用车运行维护费

我部门2020年公务用车运行维护费预算数为3.02万元，较上年减少1.35万元，下降30.89%。减少原因是实有车辆较上年减少，核定的公务用车运行维护费随之减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（4）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），在年度终了时对所有省级项目进行了绩效自评。2019年度我部门承担的蔬菜水果例行监测与实验室能力建设项目被列入绩效跟踪评价范围内，通过项目跟踪检查、数据统计分析、及时绩效评判等方式，对项目目标实现情况、资金支出进度、项目实施进程进行了全程跟踪，根据项目绩效跟踪评价过程中发现的问题进行了纠偏和整改。