附件一
云南省种子管理站2020年部门预算公开目录
第一部分 云南省种子管理站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省种子管理站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
附件二
云南省种子管理站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算单位，机构数1个，为财政全供给非参公管理事业单位。内设7个科室：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。
（三）重点工作概述
1.提高认识，加强种业管理服务支撑。配合编制“十四五”种业发展规划，做好种质资源普查相关工作，参与开展种业监督专项检查行动，做好行业统计与种情监测等信息工作，配合做好生产经营行政许可资料审查和引种备案等基础性工作。
2.提升能力，构建种业管理服务体系。一是强化品种试验评价体系建设，规范全省品种审定和登记工作，提升对农作物科研育种、特别是特色作物育种的引导和服务水平，及时审定和登记绿色优质高效品种并推广应用，健全完善制度保障，修订完善《云南省主要农作物品种试验管理办法》和《云南省主要农作物品种审定标准》，审议《云南省主要农作物品种审定会议议事规则（试行）》；二是强化种子质量检测体系建设，加强全省种子质量检测机构监督指导，配合开展对申请检验机构资格认定的单位进行考核，提升我省种子检验能力。三是强化种业信息统计服务体系建设，进一步优化全省种子市场观察点布局，严格按观察点工作规范组织信息监测；四是强化展示评价体系建设，开展水稻、小麦、玉米等主要粮食作物新品种区域联合展示，加大审定品种展示示范和跟踪评价力度，及时预警风险品种。
3.完善制度，建立救灾储备长效机制。做好救灾备荒种子储备项目实施，修订完善救灾备荒储备制度。
4.优化服务，加大南繁基地建设力度。持续推进南繁基地建设，抓好我省在海南水稻育种基地的续建和使用管理工作；配合推动我省良繁基地建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：事业编制43人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，。
离退休人员 66人，其中： 离休 2人，退休 64人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1,223.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1,223.46万元。
与上年对比减少290.28万元，减19.18%，主要原因分析：一是省本级项目支出预算压减，二是在职人员减少，人员经费下降。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1,223.46万元，其中:本年收入1,201.51万元，上年结转21.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,201.51万元（本级财力1,201.51万元）。
与上年对比减少290.28万元，减19.18%，主要原因分析：一是省本级项目支出预算压减，二是在职人员减少，人员经费下降。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 1,223.46万元。财政拨款安排支出 1,201.51万元，其中，基本支出701.51万元，项目支出500.00万元。
与上年对比减少290.28万元，减19.18%，主要原因分析：一是省本级项目支出预算压减，二是在职人员减少，人员经费下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.10万元，主要用于离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.73万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元，主要用于当年退休人员职业年金记实支出。
农林水支出-农业农村-事业运行575.88万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务500.00万元，是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金，主要用于省级救灾备荒储备补助、农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资196.67万元（其中：基本支出196.67万元）。
津贴补贴0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。
奖金16.39万元（其中：基本支出16.39万元）。
绩效工资302.28万元（其中：基本支出302.28万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费63.73万元（其中：基本支出63.73万元）。
职业年金缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元）。
其他社会保障缴费9.23万元（其中：基本支出9.23万元）。
住房公积金54.23万元（其中：基本支出54.23万元）。
办公费4.17万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.32万元）。
印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。
水费0.80万元（其中：基本支出0.8万元）。
电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。
邮电费7.30万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出3.20万元）。
物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。
差旅费36.27万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出30.97万元）。
维修（护）费3.40万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.90万元）。
租赁费84.00万元（其中：项目支出84.00万元）。
会议费8.88万元（其中：项目支出8.88万元）。
培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。
专用材料费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。
劳务费17.64万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出14.54万元）。
委托业务费352.33万元（其中：项目支出352.33万元）。
工会经费7.64万元（其中：基本支出7.64万元）。
福利费7.64万元（其中：基本支出7.64万元）。
公务用车运行维护费11.44万元（其中：基本支出11.44万元）。
其他交通费用0.90万元（其中：项目支出0.90万元）。
其他商品和服务支出5.07万元（其中：基本支出5.07万元）。
办公设备购置0.96万元（其中：项目支出0.96万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，采购预算资金427.24万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种子管理站2020年“三公”经费预算17.80万元,比上年减少2.20万元,下降11.0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国出（境）费。
云南省种子管理站2020年因公出国(境)费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
云南省种子管理站2020年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.70万元，下降20.0%，国内公务接待批次为17次，共计接待127人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，较上年减少1.50万元，下降9.09%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减1.50万元，减9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
“三公”经费减少的原因主要是我单位严格按照厉行节约管理要求的规定“只减不增”，压缩“三公”经费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年基本支出预算701.51万元，比2019年基本支出预算748.22万元减少46.71万元，降6.24%，主要原因是本年财政供养人员减少，人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及公用经费比上年减少；因当年退休人员比上年减少，本年职业年金缴费支出也减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出预算500.00万元，比上年的756.00万元减少256万元，降33.86%，主要是本年省本级项目支出预算压减，使省级救灾种子储备补助、省主要农作物新品种试验专项经费等支出减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2020年具体实施计划包括5个方面内容：（1）农作物品种试验与审定登记。完成 220个以上区域试验标准点组试验，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上；完成审定通过品种53个以上；受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作。（2）种子质量抽检。抽查种子生产经营企业数量达到10家（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品100份以上。（3）种子信息统计。监测种子市场价格；掌握生产经营信息；开展《种子企业主要农作物种子生产信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《良种推广面积统计表》等汇总统计工作。（4）省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子80万公斤。（5）南繁水稻育种基地建设。在海南三亚统一流转水稻育种用地62亩，流转期限（按国家南繁管理的要求）为2018—2027年，租期10年。根据省种子管理站与三亚瑞兴南繁实业开发有限公司签订的《南繁土地租赁合同》和补充协议，申请的80万元财政资金用于支付2020年第三期也是最后一期的土地租金。
