第一部分 云南省农业环境保护监测站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业环境保护监测站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水产技术推广站
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我站为独立核算全额拨款事业单位，设5个科室，分别为办公室、推广科、培训科、原种场、水生野生动物保护(救护)科。
（三）重点工作概述
一是继续完成好“云南省渔业技术推广与资源保护预算”省级财政项目，认真做好“云南省水产新技术试验示范及推广”、“云南省渔业新技术培训”和“云南省水生野生动物保护与宣传”项目实施；二是扎实完成好“国家大宗淡水鱼产业技术体系”工作；三是做好土著鱼类繁育及推广养殖工作；四是认真落实好上级布置任务分解其他涉及“三农”的工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额供养20人。退休人员17人。车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入465.11万元，其中：一般公共预算财政拨款385.05万元，其他收入80.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入385.05万元，其中:本年收入384.19万元，上年结转0.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.19万元（本级财力384.19万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出465.11万元。财政拨款安排支出384.19万元(其中，基本支出338.19万元，项目支出46万元),其他收入安排的支出80.06万元，上年结转安排的支出0.86万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-其他科学技术支出0.86万元，主要用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.81万元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.09万元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
农林水支出-农业-事业运行280.93万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务46万元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.36万元，主要用于单位在职人员住房公积金的交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出315.32万元(其中：基本支出315.32万元)。
商品和服务支出68.87万元(其中：基本支出22.87万元，项目支出46万元)。
五、省对下专项转移支付情况
单位无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金19.52万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年单位“三公”经费预算为6.25万元，与上年6.95万元相比减少0.7万元，减10.07%，这是因为其中：1、公务接待费减少是因为今年省级一般公共预算项目中没有作公务接待费的预算；2、公务用车运行费减少是因为今年与上年相比公务用车车辆数较上年减少。
（二）基本支出：2020年用于保障单位机构正常运转的日常支出338.19万元，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等工资福利支出315.32万元，占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品与服务支出）22.87万元，占基本支出的6.76%。与上年预算数346.29万元相比，减少了8.1万元，主要原因是财政按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。
（三）项目支出：2020年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46万元，为水产示范推广培训及水生动物保护专项经费，与上年80.5万元相比减少34.5万元，是因为财政项目数及经费都减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年两个项目预算绩效分别从产出指标、绩效指标、满意度指标编制了详细的指标值，具体见项目支出绩效目标表。
云南省水产技术推广站
2020年6月16日
