目录
第一部分云南省动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明
第二部分云南省动物疫病预防控制中心2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括五个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是实施畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。
中心现有实验室面积5700平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值3000多万元。具备67种动物疫病123个项目的检测能力，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。具备兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数检测能力，每年检测样品3700多批次。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防治模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等科研项目，取得一批科研成果。先后获得省部级以上科技成果奖励16项、国家发明专利授权1项，其中，中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项，省政府科技进步二等奖6项、三等奖5项，农业部农牧渔业丰收二等奖2项。在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中SCI论文2篇，主编和参编专业技术论著6部。
中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
（二）机构设置情况
云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制34人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（2个岗位）、兽医公共卫生科（4个岗位）、疫病检测科（4个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、5个检测室）、中心领导4个岗位，共34个岗位。中心现有在职职工29人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师13人、兽医师11人、助理兽医师2人），占总人数的96.55％。
（三）重点工作概述
1、全力做好重大动物疫病防控工作 根据省农业农村厅安排起草了“2019年云南省主要动物疫病免疫方案、云南省非洲猪瘟防控“大清洗、大消毒”技术方案及云南省种猪场主要疫病风险评估方案”，为各地动物疫病防控工作提供技术指导。
（1）防疫物资保障及时供应。今年以来全省共发放各类疫苗5.47亿毫升，其中禽流感疫苗1.42亿毫升、口蹄疫疫苗1.28亿毫升、小反刍兽疫疫苗1486.07万头份，猪瘟疫苗3894.47万头份，猪高致病性蓝耳病疫苗3679.79万头份，新城疫疫苗18616.20万羽份。非洲猪瘟专项应急物资累计调拨各类消毒药187.2吨、一次性防护服10000套（含防护眼罩、医用口罩、医用乳胶手套、鞋套）、高压消毒机30台、扑杀器200台（含扑杀器电机棍）、背负式电动喷雾器300台，大动物解剖器械130套。
（2）全省强制免疫有序开展。2019年全省牲畜口蹄疫免疫8006.14万头次，密度96.61%。禽流感免疫家禽17995.83万羽次，密度98.77%。小反刍兽疫免疫1410.64万只次，密度88.92%。猪瘟免疫3569.15万头次，密度71%。高致病性猪蓝耳病免疫3498.15万头次，密度70.74%。新城疫免疫18242.03万羽次，密度75.84%。
（3）指导各地疫情应急处置工作。指派专家参与华坪、泸水、香格里拉、砚山、勐海、永善、楚雄、腾冲等市县高致病禽流感、非洲猪瘟疫情应急处置工作和解除封锁工作。
（4）全力推动动物防疫社会化服务工作。目前全省已有15个州市95个县市区建立了447个动物防疫合作社，推动该类组织向当地政府购买强制免疫、疫情监测、病害动物及动物产品的无害处理等公益性服务。
（5）积极参与跨境合作。指导版纳、普洱、德宏、临沧相关单位与老挝、缅甸相邻地区共同实施开展跨境动物疫病流行病学调查、免疫带建设、疫病监测、应急处置和技术交流培训。
2、加强监测，提升动物疫情预警能力。
（1）全力做好非洲猪瘟的紧急监测诊断和排查检测。共完成14136份样品非洲猪瘟病毒核酸检测，一是完成44个县次从省外调入生猪产品复核检测542份；二是完成157个县次送的监测和复核样品检测13594份。
（2）加强生猪屠宰场非洲猪瘟专项监测工作。按时完成16个州市政府所在县区生猪屠宰场季度抽检工作。共采集了8731份样品进行检测，所有结果均上报省指挥部。
（3）努力完成重大动物疫病免疫效果监测工作。全年共计监测16个州市83个县（次）、127个乡镇、167个村（次），192个规模场（次）的38730份畜禽血清学样品，并及时向省指挥部提供了风险评估报告。
（4）圆满完成了重大动物疫病市场、定点、专项等监测工作。一是在全省16个州市对交易市场以及部分边境地区开展禽流感等重大动物疫病监测工作，对116个县（次）的15768份样品进行禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等复核分型工作；二是完成全国动物疫病定点监测县12个、2970份畜禽样品的采集及猪瘟、高致病蓝耳病、禽流感、禽白血病等 16种疫病的病原学及血清学监测工作；三是完成种畜禽场监测，1720份涉及4个州市8个种畜禽场。（5）高水平完成全国省级实验室检测能力比对工作。参加比对的5个项目结果全部符合，成为了连续6年（2014-2019年）所有能力比对结果全部符合的22家省级实验室之一。3、人畜共患病防控工作持续推进 一是2019年布病全年监测104313份，监测阳性1019份，扑杀了942头。二是2019年奶牛结核病全年监测3215份，监测阳性97份，奶牛结核病阳性率3.02%。三是继续开展马属动物养殖情况调查，持续开展马鼻疽、马传贫净化后的监测，未发现疑似临床症状和阳性病。四是实施包虫病的监测调查范围进一步扩大，监测区域由2018年3个州市9个县扩大至7个州市22个县,采样监测工作已完成。五是血吸虫病全省查病数128791头，其中：血清抗体监测62578头，粪检46200头，未检测到阳性样品，对大理州、楚雄州、红河州和丽江市4个州（市）进行州级传播阻断达标考核验收，各项工作进展顺利，有望按时甚至提前实现规划目标。
4、强化投入品监测，保障畜产品质量安全
（1）兽药质量监督抽检。完成207批，产品涉及19个省市117家企业、110家经营店、46个品种。合格200批，合格率96.6%，合格率较去年(92.0%）上升了4.6个百分点。
（2）动物及动物产品兽药残留监测。抽样249批，已完成检测185批，合格180批，其余64批样品正在检测中。
（3）饲料质量安全监测。完成生产企业饲料质量安全检测、经营环节和养殖环节饲料中违禁药物监测607批次，合格率92.5%。
（4）生鲜乳质量安全监测。全年分别在昆明、红河和大理3个州（市），检查运输车42辆、生鲜乳收购站118个，共抽检生鲜乳样品160批。实际抽检160批次生鲜乳样品，均未检出三聚氰胺、黄曲霉毒素M1和碱类物质超标样品，结果全部合格。（5）积极参与完成全省畜产品质量安全例行监测任务。 全年累计监测样品2065批次，合格2063批次，合格率99.9%。涉及到13个州（市）下辖的63个县（市、区），399个养殖场（户）、70个屠宰场（137个屠户）、126个农贸/批发市场（243个经营户）和7个超市。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：，事业编制34人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人。
离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1341.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.33万元，上年结转9.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1341.56万元，其中:本年收入1332.33万元，上年结转9.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.33万元（本级财力1332.33万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1341.56万元。财政拨款安排支出 1332.33万元(其中，基本支出555.33万元，项目支出777万元)。上年结转9.23万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.62万元，主要用于离退休公用支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.01万元，主要用于支付在职职工养老保险费。
3.农林水支出-农业-事业运行460.83万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出418.92万元，主要用于在职职工工资及绩效工资发放，缴纳失业保险；商品各服务支出35.61万元，主要用于办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出, 资本性支出6.3万元用于办公设备购置。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金43.87万元。
5、农林水支出-病虫害控制733万元, 主要用于动物疫病监测与防治及生鲜乳和饲料安全监管及能力建设支出。
6、农林水支出-农产品质量安全32万元,主要用于检测人员技术培训及畜产品例行监测支出。
7、农林水支出-病虫害控制-执业兽医项目专项经费12万元, 主要用于执业兽医考试支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出511.80万元(其中：基本工资147.24万元、津贴补贴15.53万元、奖金12.27万元、绩效工资236.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.01万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金43.87万元)。
商品和服务支出628.33万元，
其中：基本支出37.23万元（办公费1.2万元，印刷费0.47万元，咨询费无，手续费无，水费0.67万元，电费0.65万元，邮电费2元，取暖费无，物业管理费7.45万元，差旅费0.2万元，因公出国（境）费用无，维修（护）费1.2万元，租赁费无，会议费无，培训费0.1万元，公务接待费无，专用材料费无，被装购置费无，专用燃料费无，劳务费无，委托业务费无，工会经费5.88万元，福利费5.88万元，公务用车运行维护费9.81万元， 其他交通费用无，税金及附加费无，其他商品和服务支出1.72万元）。
项目支出591.1万元（办公费2.9万元，印刷费2.4万元，咨询费0.5万元，手续费0.4万元，水费6.71万元，电费9.81万元，邮电费1.9元，取暖费无，物业管理费无，差旅费67.3万元，因公出国（境）费用无，维修（护）费12.43万元，租赁费2万元，会议费无，培训费7万元，公务接待费无，专用材料费276.5万元，被装购置费无，专用燃料费无，劳务费76.92万元，委托业务费111.83万元，工会经费无，福利费无，公务用车运行维护费无， 其他交通费用11万元，税金及附加费无，其他商品和服务支出1.5万元）。
资本性支出192.2万元
其中：基本支出-办公设备购置6.3万元
项目支出185.9万元（专用设备购置150.9万元，物资储备35万元）)。
五、省对下专项转移支付情况
我中心没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金210.27万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心2020年“三公”经费预算32.98万元，其中：公务用车运行费25.22万元，公务接待费7.76万元。2020年部门“三公”经费预算数跟2019年减少1.02万元。根据省政府及主管部门有关文件精神及云财预【2019】141号，认真贯彻省政府及主管部门关于减压一般性支出的精神，对我中心2020年三公经费进行了相对应的减压，故而2020年三公预算相较于2019年有所减少性的调整。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费
2020年拟安排公务用车运行维护费25.22万元，主要用于支出全省动物疫病的防治工作产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
2.公务接待费
2020年拟安排公务接待费预算7.76万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市县外办来昆送样等工作餐的费用。
（二）2020年基本支出555.33元，比2019年减少65.84万元，减少11.86%。主要在原因：2020年人员减少（正常退休），基本工资、绩效工资、养老保险等减少。
（三）2020年本级财力安排省本级项目支出777万元，与2019年相比减少64.1万元，减少8.25%。主要原因为：动物疫病监测与防治能力建设减少64.1万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 农业收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、疫苗、防治等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量实施和监督，残留监控等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
2020年我中心无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、动物疫病防治与能力建设专项经费的绩效目标：本项目主要涉及我单位开展动物疫病的动物专项病防治、动物疫病监测、兽医实验室能力比对、动物防疫体系建设-省级兽医实验室能力提升、重大动物疫病流行病学调查、重大动物疫病应急物资储。
2、饲料和生鲜乳质量安全监测专项经费绩效目标：本项目1、设备购买: 石墨炉原子吸收分光光度计;2、完成饲料及生鲜乳质量安全监测任务。每年完成饲料产品质量安全监测任务380批，饲料中霉菌毒素监测任务130批,饲料中违禁药物170批; 生鲜乳质量安全监测157批次。
3、畜禽产品例行监测项目专项经费绩效目标：1、负责10家以上县级农产品质量安全检验检测机构通过“双认证” 对口帮扶，包括现场指导和技术人员跟班培训。2、每年承担云南省农业厅年度畜禽产品例行监测1920批次的项目任务中，任务分配、技术指导、结果汇总、报告出具和样品确证工作。通过项目的实施，全省农（畜禽）产品质量安全监测合格率稳定在90%以上，抽检不合格农产品100%得到依法处理，发现的生产经营违法行为100%得到查处。
