第一部分 云南省饲草饲料工作站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省饲草饲料工作站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 云南省饲草饲料工作站2020年部门预算编制说明
根据《云南省农业农村厅关于云南省饲草饲料工作站2020年部门预算的批复》（云农财〔2020〕13号），按照预算管理的相关规定，云南省饲草饲料工作站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责牛羊生产及饲草地项目技术指导;牧草种质资源保护及开发利用;饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）机构设置情况
我单位为省农业农村厅厅属财政全额拨款公益一类事业单位，规格正处级。人员编制:核定事业编制18名。其中，处级领导职数3名(1正2副)。编制结构为:管理人员编制4名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制2名。
云南省饲草饲料工作站下设4个科室，分别是：办公室、草地科、饲料科、质检科。
（三）重点工作概述
1.开展草食畜养殖模式技术推广。筛选出适合我省特点的4个牛羊养殖模式，并对其进行效益监测与评价，构建云南草食畜养殖模式，并对其进行示范推广，为我省草食畜牧业向绿色、高质量发展奠定坚实的基础。
2.进行一年生饲草地块勾绘上图与数据入库工作。
3.开展优质饲用作物的种植、加工制作、质量安全控制、科学饲喂等绿色高效利用技术的示范推广。
4.开展农牧民补助奖励政策技术指导、培训和绩效评价。
5.开展草业统计和牧草种质资源相关工作。
6.积极开展产业扶贫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。
离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入364.21万元，其中：一般公共预算364.21万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入364.21万元，其中：本年收入354.33万元，上年结转收入9.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.33万元（本级财力354.33万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出364.21万元。本级财力安排支出354.33万元（其中，基本支出290.33万元，已预拨146.63万元；项目支出64.00万元，）上年结转安排的支出9.88万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行242.51万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务64.00万元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门支出经济科目分类）
工资福利支出268.43万元，均为基本支出，具体如下：
基本工资78.93万元(其中：基本支出78.93万元)。
津贴补贴5.00万元(其中：基本支出5.00万元)。
奖金6.58万元(其中：基本支出6.58万元)。
绩效工资127.35万元(其中：基本支出127.35万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元 (其中：基本支出26.38万元)。
其他社会保障缴费3.83万元(其中：基本支出3.83万元)。
住房公积金20.36万元（其中：基本支出20.36万元）。
商品和服务支出85.90万元，其中基本支出21.90万元，项目支出64.00万元，具体如下：
印刷费0.50万元（其中：项目支出0.50万元）。
咨询费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。
邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。
物业管理费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。
差旅费24.64万元（其中：基本支出：0.90万元，项目支出23.74万元）。
维修（护）费2.06万元（其中：项目支出2.06万元）。
租赁费3.40万元（其中：项目支出3.40万元）。
培训费18.00万元（其中：项目支出18.00万元）。
公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。
专用材料费6.30万元（其中：项目支出6.30万元）。
劳务费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。
委托业务费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。
工会经费3.17万元（其中：基本支出3.17万元）。
福利费3.17万元（其中：基本支出3.17万元）。
公务用车运行维护费4.38万元（其中：基本支出4.38万元）。
其他商品和服务支出3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金6.80万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排基本支出290.33万元，与2019年相比增加13.74万元。变动的主要原因是人员薪级工资的变动、人员职称的晋升、人员变动、按规定压缩基本支出等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排省本级项目支出64万元，与2019年相比增加44万元。主要是由于2019年机构改革，我单位主要职责进行了调整，业务发生变化。
（三）部门“三公”缴费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.24万元，较上年减少0.23万元，下降3.08%，具体变化情况及原因如下：
1.公务接待费
我部门2020年公务接待预算为0.95万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。
2.公务用车运行维护费
我部门2020年公务用车运行维护费预算数为6.29万元，较上年减少0.20万元，下降3.08%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
我单位按照厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
第二部分 云南省饲草饲料工作站2020年部门预算表
