目  录

第一部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省植保植检站（云南省农药检定所）

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、云南省植保植检站负责全省植物检疫，农药器械安全使用管理；组织全省农业有害生物预警、监测、控制，承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

2、云南省农药检定所负责农药试验备案及相关工作，协助做好农药登记工作，负责农药风险监测、农药质量监测等工作。

（二）机构设置情况

 1、云南省植保植检站内设办公室、预警控制科、检疫科、防治科四个科室。

  2、云南省农药检定所设一个科室。

（三）重点工作概述

（一）找准突破点，推动农药减量增效取得新成效。按照《云南省农药减量增效指导意见（2018—2020年）》精神，切实推进农药使用量“负增长”。认真落实农药减量相关措施，重点抓好农作物病虫专业化防治服务建设和科学用药培训工作，提升专业化防治队伍的战斗力。加大力度建立农药减量增效示范区，对主要粮食物和经济作物重大病虫害开展生物、生态、物理、性诱剂等绿色植保防控技术试验示范，提升绿色控害综合技术水平，减少化学农药使用量。继续做好农药使用入户调查工作，适时组织开展对调查人员的培训，统一数据统计标准，积极与统计部门的对接，统一数据口径。

（二）把握着重点，推动病虫疫情防控取得新成绩。打牢监测预警体系建设这一“基础”，完成2018年植保三期工程项目的建设验收，推进2020年项目实施。守住重大病虫害不暴发危害、重大疫情不扩散蔓延两条“底线”，抓实“监测、防治、培训”三大环节，紧盯主要粮食和经济作物、重大疫情，加密布设监测网点，落实属地管理责任，强化草地贪夜蛾、马铃薯线虫等病虫疫情阻截防控。

（三）抓住切入点，推动农药监督管理取得新成果。认真贯彻落实《农药管理条例》，强化“审批”与“市场”监管。按照“公开、公平、公正”原则，强化服务意识，严格把控农药生产、经营许可（尤其是限制使用农药）关口。以农药质量监督抽查为抓手，农药废弃物回收管理为突破，加大监管力度，严厉打击违法违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是云南省植保植检站、云南省农药检定所（云南省农药检定所为非独立核算单位，并入云南省植保植检站核算，独立编制预算，合并下达预算）。其中：财政全额供给单位2个，非参公管理事业单位2个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制36人，事业编制36人，其中：云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人。在职实有人31人，财政全供养31人，其中：云南省植保植检站25人，云南省农药检定所6人.

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 803.56万元，其中：一般公共预算财政拨款788.65万元，上年结转14.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 803.56万元，其中:本年收入788.65万元，上年结转14.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款788.65万元（本级财力788.65万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出803.56万元。财政拨款安排支出 803.56万元，其中，基本支出585.56万元，项目支出218万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.78万元，主要用于离退休人员公用支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.8万元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元，主要用于缴纳单位职业年金。

农林水支出-农业-事业运行468.36万元，主要用于公用支出与人员支出。

农林水支出-农业-病虫害控制200万元，主要用于病虫害防治、植物检疫、农药监督管理的项目支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全18万元，主要用于农药例行监测项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出535.18万元(其中：基本支出535.18万元)。

商品和服务支出234.71万元(其中：基本支出32.31万元，项目支出202.4万元)。

 资本性支出18.76万元(其中：基本支出3.16万元，项目支出15.6万元)。

五、省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算资金236.61万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）基本支出比上年减少11.13万元，主要是由于机关事业单位养老保险缴费减少。

  （二）项目支出比上年减少52万元，主要是云茶生态茶园病虫害防治示范项目已完成。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

由于我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费预算数比上年大幅减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

    2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。 

    4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

    6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

    7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

    8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排

     无。

（三）国有资产占用情况

     截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,729万元，较上年增长57.82 %。负债总额 329.1 万元 ,较上年增长4,166.40 %。净资产 1,399.9 万元 ,较上年增长28.69 %。

（四）本部门预算绩效情况说明

 根据《云南省财政厅关于开展2019年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》（云财绩[2020]年2号）要求，我站已全面做好2019年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评工作，包括部门整体支出和项目支出。

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。部门预算公开表.xls