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云南省花卉技术培训推广中心2020年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
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云南省花卉技术培训推广中心2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，公益二类事业单位，单位预算代码143043，执行政府会计制度。云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训，品种及技术引进集成推广，产业咨询，种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
云南省花卉技术培训推广中心下设办公室、培训推广科、产业服务科三个业务科室。
（三）重点工作概述
2020年，中心将紧紧围绕全省花卉产业发展目标，从花卉高标准示范设施建设、花卉良种推广、花卉种植技术培训、标准制定、花卉品种收集和花卉新品种测试等方面助推花卉产业发展。
1、建设4000平米高标准花卉设施建设，形成500亩以上的示范带动区域；
2、进行花卉良种推广，全年推广花卉新优品种10个；
3、做好花卉种植技术培训，全年受训人员不低于140人次；做好2套花卉产业关键环节的标准制定工作；
4、完成全年收集花卉品种4科8属150个；全年完成新品种测试80个。
二、预算单位基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是云南省花卉技术培训推广中心，属部分供给事业单位。中心核定事业编制11人，现有在职在岗职工17人（含聘用人员6人）、已移交社保退休职工4人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年中心财务总收入604.05万元，其中：一般公共预算财政拨款242.42万元，事业单位经营收入361.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年中心财政拨款收入 242.42万元，其中:本年收入242.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.42万元（本级财力242.42万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出604.05万元。财政拨款安排支出 242.42万元（其中：基本支出60.42万元，已预拨30.50万元；项目支出182.00万元），事业单位经营收入安排的支出361.63万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
农林水支出-农业-事业运行60.42万元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务182万元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广服务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资40.9万元(其中：基本支出40.9万元)。
津贴补贴0.02万元(其中：基本支出0.02万元)。
奖金3.41万元(其中：基本支出3.41万元)。
绩效工资13.89万元(其中：基本支出13.89万元)。
差旅费10.82万元（其中：项目支出10.82万元）。
培训费3.50万元（其中：项目支出3.50万元）。
租赁费24万元（其中：项目支出24万元）。
专用材料费3.29万元（其中：项目支出3.29万元）。
劳务费50.39万元（其中：项目支出50.39万元）。
基础设施建设90万元（其中：项目支出90万元）。
工会经费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）。
福利费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金123.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年财政拨款项目资金比2019年财政拨款项目资金多69.42万元，增加的主要原因是从2019年3月1日起我单位实行财政部分供给，增加了基本支出60.42万元，项目资金支出增加了9万元，主要用于基础设施建设方面。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心为部分供给事业单位，未使用财政资金开支“三公经费”，故年初部门预算中“三公经费”财政拨款预算表为空。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.“三 公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排
云南省花卉技术培训推广中心2020年财政安排事业运行经费60.42万元。
其中：基本工资40.9万元；津贴补贴0.02万元；奖金3.41万元；绩效工资13.89万元；工会经费1.1万元，福利费1.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。2019年我单位对《花卉产业发展统计宣传与信息服务项目》和《花卉产业技术体系岗位和试验站专项经费》项目进行了绩效自评，并按要求上报了项目自评报告。
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