目录

第一部分 云南省绿色食品发展中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省绿色食品发展中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省绿色食品发展中心

2020年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关农产品质量安全法律、法规、规章及规范性文件，组织制定云南省绿色食品、无公害农产品、中绿华夏有机食品和农产品地理标志（以下简称“三品一标”）的发展规划和计划;受省农业农村厅委托负责组织实施云南省无公害农产品认定及到期产品复查换证的检查、审核、报批和标志、产品质量管理等工作;受省农业农村厅和中国绿色食品发展中心委托负责云南省绿色食品标志许可初审及续展的现场检查、资料审核、报批和标志使用、产品质量管理等工作；受省农业农村厅委托负责组织实施云南省农产品地理标志登记、管理等工作；受省农业农村厅和中绿华夏有机食品认证中心委托，具体负责云南省中绿华夏有机食品认证、再认证的现场检查、资料审核、报批和标志使用、产品质量日常监督管理等工作;负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作。

(二)机构设置情况

中心设置科室3个，分别为综合科、绿色（有机）食品管理科、农产品质量安全管理科。

（三）重点工作概述

1、以绿色有机产业发展为主线，组织开展“三品一标”农产品的申报、现场检查、审核等工作，推动“三品一标”持续健康发展。

2、加强业务培训，提高业务素质。每年至少举办1期全省“三品一标”业务培训班或相关资质培训班。

3、加强证后管理，确保不发生“三品一标”重大事件。

4、突出高原特色，精心组织开展好以中国绿色食品博览会和云南“绿色食品牌”为重点的品牌宣传推介。

5、配合省厅开展全国农产品质量安全县申报、现场检查、验收和全省农产品、食品质量安全大检查等工作；参与农业农村等有关部门组织的相关督查、交叉检查，并配合部中心开展“三品一标”产品质量、风险监测抽检和监督检查等工作。

6、完成上级部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省绿色食品发展中心。截至2019年11月统计，部门情况基本如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人；在职实有15人,均由财政全供养。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年度部门财务总收入402.36万元，其中：一般公共财政预算拨款398.78万元。上年结转3.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入402.36万元，其中：本年收入398.78万元。上年结转3.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.78万元（本级财力398.78万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出402.36万元。财政拨款安排支出402.36万元，其中，基本支出253.78万元，项目支出145万元，上年结转安排的支出3.58万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元，主要用于省绿色食品发展中心退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.58万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行211.64万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全36万元，主要用于进一步加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的认证登记步伐、推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平。 

农林水支出-农业-科技转化与推广服务109万元，主要用于开展打造世界一流“绿色食品牌”重点产业调研指导、相关业务培训、开展“绿色食品牌”LOGO管理与推广使用、绿色食品知识品牌宣传以及标准规程进企入户推广等方面。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.45万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出234.87万元(其中：基本支出234.87万元)。

商品和服务支出162.81万元(其中：基本支出17.81万元，

项目支出145万元)。

资本性支出-办公设备购置1.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金50.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年基本支出253.78万元，比2019年减少了6.99万元。项目支出145万元，比2019年增加了125万元。

“三公经费”预算5.01万元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费4.31万元，公务接待费0.7万元。2020年“三公经费”预算数比2019年减少0.7万元。具体情况如下：

1、 因公出国(境)费

2020年无安排出国（境）事务，与2019年保持一致。

2、 公务用车购置及运行维护费

2020年拟安排公务用车运行维护费4.31万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，较2019年预算减少0.7万元。

3、 公务接待费

2020年拟安排公务接待预算0.7万元，与2019年保持一致，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、农产品质量安全支出：反映用于农产品生产各环节质量标准制（修）定、实施和监督、农产品产品质量和生产管理体系认证、培训宣传、标准化生产示范推广等方面的支出。

4、无公害农产品：是指产地环境、生产过程和产品质量符合国家有关标准和规范的要求，经认定合格的未经加工或者初加工的食用农产品。

5、绿色食品：是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。

6、农产品地理标志：是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。

7、社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

8、住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。

（二）事业运行经费安排

云南省绿色食品发展中心事业运行经费253.78万元，其中商品和服务支出17.81万元，工资和福利支出234.87万元、资本性支出1.1万元。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位农产品质量安全项目专项经费支出36万元。2020年，培训人员300人次以上； “三品一标”新认证500个以上；获证产品抽检150个。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向。设置的培训人次、完成的无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志产品数量与部门支出绩效目标相符。

科技转化与推广服务项目支出109万元。2020年培训人员300人次以上；完成4篇以上调研报告或产业发展报告；推广云南“绿色食品牌”LOGO标志300万枚，推广宣传绿色有机相关知识和规程等。该项目主要支持我省安全、优质、生态、特色农产品发展，对推进农业标准化，提升农产品质量安全水平和农业增效、农民增收起到一定示范作用，重点体现云南高原特色农产品的品牌优势、社会效益、生态效益。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向与部门支出绩效目标相符。