云南省草地动物科学研究院
2020年部门预算编制说明
目录
附件1
第一部分云南省草地动物科学研究院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省草地动物科学研究院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
附件2
第一部分 云南省草地动物科学研究院2020年部门预算编制说明
根据《云南省农业农村厅关于云南省草地动物科学研究院2020年部门预算的批复》（云农财〔2020〕13号），按照《云南省财政厅关于组织开展2020年省级部门预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕21号）和预算管理的相关规定，云南省草地动物科学研究院部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省草地动物科学研究院成立于1983年，是在“中澳技术合作－云南牲畜和草场发展项目”基础上成立的，是云南省农业农村厅下属专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益性一类科研事业单位。
我单位被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，并建立了“曹兵海专家工作站” 和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）机构设置情况
单位内设机构6个，名称分别是：办公室、计划财务处、科研管理科、肉牛研究所、牧草研究所、科技创新与成果转化中心。
（三）重点工作概述
1、云岭牛、婆罗门牛繁育及推广工作；
2、国家牧草品种资源圃、区试工作等；
3、脱贫攻坚相关工作；
4、国家肉牛牦牛体系岗位专家、肉牛牦牛体系昆明综合试验站、德宏牧草体系综合试验站工作；
5、青藏高原生态畜牧业项目工作；
二、预算单位基本情况
我部门2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：事业编制61人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 38人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1043.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1043.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1043.20万元，其中:本年收入1040.58万元，上年结转2.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.58万元（本级财力1040.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1043.20万元。财政拨款安排支出 1040.58万元，其中，基本支出981.58万元，项目支出59.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.94万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.12万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
农林水支出-农业-事业运行808.26万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务59.00万元，主要用于项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.31万元，主要用于单位承担住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资270.93万元（其中：基本支出270.93万元）。
津贴补贴28.12万元（其中：基本支出28.12万元）。
奖金22.58万元（其中：基本支出22.58万元）。
绩效工资413.28万元（其中：基本支出413.28万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费88.12万元（其中：基本支出88.12万元）。
职业年金缴费7.95万元（其中：基本支出7.95万元）。
其他社会保障缴费12.76万元（其中：基本支出12.76万元）。
住房公积金75.31万元（其中：基本支出75.31万元）。
办公费6.10万元（其中：基本支出6.10万元）。
咨询费3.60元（其中：基本支出3.60万元）。
手续费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
水费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。
电费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。
邮电费6.60万元（其中：基本支出6.60万元）。
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
维修（护）费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）。
培训费1.40万元（其中：基本支出1.40万元）。
公务接待费1.84万元（其中：基本支出1.84万元）。
专用材料费52.00万元（其中：项目支出52.00万元）。
劳务费7.00万元（其中：项目支出7.00万元）。
工会经费10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。
福利费10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。
公务用车运行维护费6.71万元（其中：基本支出6.71万元）。
其他商品和服务支出2.94万元（其中：基本支出2.94万元）。
办公设备购置3.20万元（其中：基本支出3.20万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目68个，采购预算资金96.15万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算10.61万元，比上年减少0.34万元。其中：公务用车运行维护费支出8.77万元，比上年减少0.28万元；公务接待费支出1.84万元，比上年减少0.06万元。
增减变化原因是严格按照相关规定压减压缩事业运行成本。
（二）部门项目经费支出增减变化情况及原因说明
2020年部门项目支出59.00万元，比上年减少85.00万元。主要是科技能力提升及农产品质量安全专项资金减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门编报了1个省本级二级项目，依据一级项目管理办法，每个项目设立绩效目标不少于3个，共设立了8个项目绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源，详见附件。
第二部分 云南省草地动物科学研究院2020年部门预算编制表
