第一部分 云南省农业广播电视学校2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业广播电视学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省农业广播电视学校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。
2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。
3.牵头组织全省性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。
4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。
5.组织全省性农民体育赛事活动，指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。
6.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。
7.承办省农业农村厅交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省农业广播电视学校为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、中专科、高教部、培训鉴定科、政策研究室。
（三）重点工作概述
1.是抓好高素质农民培育和农村实用人才带头人培养。准确把握乡村振兴的丰富内涵，按照厅党组部署，全面聚焦主责主业，紧紧围绕脱贫攻坚、“绿色食品牌”、“一县一业”、人居环境整治等中心工作，强化农民教育培训支撑服务扎实推进全省高素质农民培育工作。抓好农村实用人才带头人培养，围绕农业发展和农民技术需求，培养一批农村实用人才和农业高技能人才。
2.是在贫困地区大力开展农民实用技术培训。按照省农业农村厅和中央农广校要求，在9个未摘帽县和88个国家级贫困县组织全省农广校系统开展冬春农牧业科技大培训行动，贴近贫困户开展指导服务工作，对产业发展指导员开展培训，为更多的农民掌握先进的农业实用技术创造条件，促进农民增收、农村稳定、农业生产发展。
3.是加强先进典型的挖掘和宣传。做好先进典型的发掘和宣传工作，特别是要应用好中央农广校直接对中央农业农村频道提供节目资源的体系优势，2020年努力在中央农业农村频道协调制播两部以上表现我省脱贫攻坚和产业扶贫先进典型的电视片。
4.是继续抓好农民教育工作。按照《关于加快乡村产业发展促进农民就业的实施意见》要求，做好巩固中职教育、高等教育的各项工作，争取将教育培训发挥较好的农民田间学校纳入省级技能实训基地。
5.是努力做好党员干部远程教育课件开发和农民体育工作。围绕“绿色食品牌”，以农村实用技术为选题，继续开展好农村党员干部远程教育课件制播工作。努力做好农民体育健身推广工作，开展农民体育健身培训。
6.是完成好上级交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。，为非参公管理事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。
离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 397.86万元，其中：一般公共预算财政拨款382.05万元，上年结转15.81万元。与上年对比年减少19.44万元，减少4.66％；主要原因分析：一是省本级支出预算压减，二是在职人员减少，人员经费下降。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入397.86万元，其中:本年收入382.05万元，上年结转15.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.05万元（本级财力354.59万元，财政专户管理的收入27.46万元）。与上年对比年减少19.44万元，减少4.66％；主要原因分析：一是省本级支出预算压减，二是在职人员减少，人员经费下降。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出397.86万元。财政拨款安排支出 397.86万元，其中，基本支出339.59万元，比2019年减少38.93万元，减少10.28％；主要是人员工资福利支出减少36.03万元(2019年在职职工退休减少人员工资23.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费比例下调减少11.39万元，失业保险、工伤保险缴费减少0.42万元，同时2020年增加职业年金缴费支出1.38万元，住房公积金减少1.63万元)，资本性支出增加0.30万元，商品和服务支出减少3.20万元（主要是2020年继续按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金）；项目支出42.46万元，比2019年增加25.07％；主要是由于商品和服务支出增加8.51万元。2020年一般公共预算本级财力安排较2019年增加农业产业扶贫省级培训专项项目支出15.00万元，该款项主要用于围绕扶贫特色主导产业、涉农政策、生产技术、特色农产品加工与营销、农业新业态、新型经营主体建设等内容开对全省88个国家级贫苦县（重点照顾27个深度贫困县）的县级农业农村局分管农业产业扶贫工作负责人和相关工作人员进行扶贫培训的业务支出。2020年收费成本补偿比2019年减少项目支出安排1.47万元，该款项主要用于职业技能鉴定工作中的业务支出。减少的主要原因是近年来由于职业技能鉴定各项人力资源费用等工作开支大幅度增加，职业技能鉴定工作开展困难。2020年预算外财政专户管理的教育收费业务支出比2019年减少5.02万元。该款项主要用于与西北农林科技大学联合办学的管理费和各地州县校联办分成款及我单位开展联合办学业务所需支出的各项业务费用。减少的主要原因是函授招生减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-成人教育-成人高等教育27.46万元，主要用于高等函授教育联合办学经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.35万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。
农林水支出-农业-事业运行278.27万元，主要用于单位人员工资福利及一般公用经费支出。
农林水支出-农业- 科技转化与推广服务15.00万元，主要用于农业产业扶贫省级培训支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.64万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资93.95万元(其中：基本支出93.95万元)。
津贴补贴0.05万元(其中：基本支出0.05万元)。
奖金7.83万元(其中：基本支出7.83万元)。
绩效工资150.16万元(其中：基本支出150.16万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费31.19万元 (其中：基本支出31.19万元)。
职业年金缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元）
其他社会保障缴费4.52万元(其中：基本支出4.52万元)。
住房公积金24.64万元（其中：基本支出24.64万元）。
办公费1.23万元（其中：基本支出1.16万元，项目支,0.07万元）。
印刷费0.14万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.04万元）。
手续费0.29万元（其中：项目支出0.29万元）。
水费0.07万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.60万元）。
电费0.79万元（其中基本支出0.55万元，：项目支出0.24万元）。
邮电费0.70万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.60万元）。
物业管理费2.70万元（其中：基本支出2.70万元）。
差旅费9.46万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出3.86万元）。
维修（护）费0.51万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.21万元）
培训费15.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出15.00万元）。
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。
劳务费1.76万元（其中：项目支出1.76万元）。
委托业务费19.79万元（其中：项目支出19.79万元）。
工会经费3.74万元（其中：基本支出3.74万元）。
福利费3.74万元（其中：基本支出3.74万元）。
公务用车运行维护费2.31万元（其中：基本支出2.31万元）。
其他商品和服务支出2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。
办公设备购置0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金27.26万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业广播电视学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元,比上年减少0.27万元,下降5.12%。具体变动情况如下：
（一）因公出国出（境）费。
云南省农业广播电视学校2020年因公出国(境)费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
云南省农业广播电视学校2020年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待127人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业广播电视学校2020年公务用车购置及运行维护费预算3.65万元，较上年减少0.12万元，下降3.18%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.65万元，比上年减0.12万元，减3.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
“三公”经费减少的原因主要是我单位严格按照厉行节约管理要求规定，压缩“三公”经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金42.46万元，其中：本级财力安排15.00万元，财政专户管理的收入安排27.46万元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.高等函授教育联合办学专项项目预算绩效目标：完成全年50人的本科招生任务；毕业专、本科学生52人。通过项目实施，培养农村留得住、用得上、合格的专业技术实用人才。逐步改善我省农村基层农林科技队伍知识结构和素质状况。
2. 农业产业扶贫省级培训专项项目预算绩效目标：运用设置专人讲座、经验传授、研讨交流三种方式，围绕扶贫特色主导产业、涉农政策、生产技术、特色农产品加工与营销、农业新业态、新型经营主体建设等内容开设2个班次，对100名全省88个国家级贫苦县（重点照顾27个深度贫困县）的县级农业农村局分管农业产业扶贫工作负责人和相关工作人员进行培训。
