云南省农业农村信息与宣传中心2020年部门预算公开
目录
第一部分 云南省农业农村信息与宣传中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村信息与宣传中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省农业农村信息与宣传中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全省各级农业信息网运行工作的组织协调及管理，保障网络安全运行。
2.负责云南省农业农村厅网站及云农12316APP平台的信息采集、录入、编辑、审核发布。
3.负责对厅机关、厅属事业单位计算机及网络提供技术支持。
4.负责云南省农业农村厅办公自动化、协同工作平台、视频会议等系统的运维管理。
5.负责全省数字农业农村应用技术开发、农业农村大数据中心建设及运用与推广。
6.配合开展全省农业农村信息化工作，负责全省农业农村信息化技术的培训、推广和指导。
7.配合开展全省“三农”对外宣传、政务信息和网络舆情处置工作，负责做好会议宣传报道和网络舆情监测分析。
（二）机构设置情况
云南省农业农村信息与宣传中心为正处级公益一类事业单位，现内设四个科室，即办公室、信息管理科、系统管理科、技术推广科。
（三）重点工作概述
以全省数字农业、数字乡村建设为主线，以建立完善省级平台、推进全省信息进村入户为重点，以确保全省农业农村网络运行安全为己任，守初心、担使命，扎实工作，开拓进取，较好地完成各项工作任务。一是认真做好网站内容日常监管，协助做好全厅信息公开工作，云南省农业农村厅网站全年均通过了省政府信息公开考核；二是做好信息宣传工作；三是完成农业农村部全国联播频道信息报送工作；四是加强信息安全管理，通过启用CA密钥和部署重大错别字检测工具，提高了云南省农业农村厅网站信息安全水平；五是加强对云南“数字乡村”网网站群管理；六是加快推进全省信息进村入户工程建设，加快推进12316省级平台和益农信息社建设；七是加快推进数字农业、数字乡村规划和建设，认真贯彻落实中共中央、国务院关于乡村振兴战略、“互联网+”行动和省委省政府“数字云南”有关部署，加快推进全省数字农业发展；八是推动实施“110”网络扶贫创新活动，认真落实农业农村部关于实施“110”网络扶贫创新通知，牵头在我省怒江等地实施“110”网络扶贫创新活动；九是做好信息技术服务保障工作，实施完成全省农业视频会议系统改造工作，做好“云视讯”视频会议系统运行维护工作。
二、单位基本情况
我单位属于财政全供给单位，截止2019年12月31日统计，单位基本情况如下：
在职人员编制29人，为事业编制。在职实有26人，其中：财政全供养26人。
退休人员3人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入595.86万元，其中：一般公共预算581.81万元，上年结转14.05万元。。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入595.86万元，其中：本年收入581.81万元。上年结转收入14.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.81万元（本级财力581.81万元）。
四、单位支出情况
2020年部门预算总支出595.86万元。本级财力安排支出581.81万元，其中：基本支出435.81万元，项目支出146.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.16万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.74万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
农林水支出-农业-事业运行358.15万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全9万元，主要用于单位农产品质量安全项目支出。
农林水支出-农业-统计监测与信息服务137万元，主要用于单位农业农村信息统计监测专项补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.07万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本工资115.83万元（其中：基本支出115.83万元）。
津贴补贴0.08万元（其中：基本支出0.08万元）。
奖金9.65万元（其中：基本支出9.65万元）。
绩效工资200.90万元（其中：基本支出200.90万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费39.74万元（其中：基本支出39.74万元）。
职业年金缴费3.69万元（其中：基本支出3.69万元）。
其他社会保障缴费5.76万元（其中：基本支出5.76万元）。
住房公积金34.07万元（其中：基本支出34.07万元）。
办公费5.05万元（其中：基本支出5.05万元）。
水费0.84万元（其中：项目支出0.84万元）。
电费8.40万元（其中：项目支出8.40万元）。
邮电费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。
物业管理费3.36万元（其中：项目支出3.36万元）。
差旅费13.83万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出9.60万元）。
维修（护）费74.00万元（其中：项目支出74.00万元）。
租赁费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。
培训费3.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出3.20万元）。
公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。
委托业务费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）。
工会经费4.77万元（其中：基本支出4.77万元）。
福利费4.77万元（其中：基本支出4.77万元）。
其他交通费用2.60万元（其中：项目支出2.60万元）。
其他商品和服务支出2.14万元（其中：基本支出2.14万元）。
办公设备购置3.80万元（其中：基本支出3.80万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金101.8万元。其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算98.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因
2020年基本支出预算435.81万元，较2019年减少24.09万元，减少的原因为：事业单位公务用车改革报废公务用车1辆及减少在职职工（调出）1人；2020年项目支出预算146万元，较2019年减少14万元，减少的原因为：压缩省本级项目支出预算。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算0.97万元，较2019年减少4.09万元,其中：公务用车运行维护费减少4.06万元，减少的原因: 事业单位公务用车改革报废公务用车1辆；公务接待费减少0.03万元，减少的原因:压缩事业运行成本。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.事业运行：反映用于单位基本支出、设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
4.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
5.农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一是对云南省农业农村厅网站进行优化。对网站页面及相关栏目设置进行梳理、调整，解决全省政府网站普查中提出的各项问题，提高用户体验，提升网站服务水平，推动网站向智慧化、科学化方向转型。二是完善网站运行管理机制。建立起完善的运行管理和考核机制，制定和落实年度实施计划，明确年度工作重点，确保各项工作任务落到实处。三是提高网站群信息质量。加强与农业农村部信息中心、省委、省政府等有关部门沟通，及时报送符合要求的信息，提高质量，提升报送信息的采用率。四是农业数据中心网络运营维护保障。通过对服务器设备、网络设备、存储设备、安全设备、UPS、空调的维保、云农12316系统升级维护、两网网站群的维护工作保障整个数据中心的正常运转。通过项目实施，用户的满意度达到80%以上。五、通过软件运维，保障系统稳定可靠运行，持续改进，改善用户体验。确保云南省农产品质量安全追溯信息平台安全稳定高效运转，软件使用过程中的问题能够及时处理。促进云南省农产品质量安全追溯工作推广应用。
