目录
第一部分 云南省农业机械推广站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业机械推广站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、政府采购情况表
云南省农业机械推广站2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）机构设置情况
我站为云南省农业农村厅下属全额拨款事业单位，省编委核定编制人数23名（云编办〔2018〕215号文），机构级别为正处级，内设办公室、推广室、开发室和培训信息室。
（三）重点工作概述
2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实施乡村振兴战略和《云南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》，认真贯彻落实云南省农业农村厅工作部署，加大先进农机化技术及装备的推广力度，推动我省农机化向全程全面高质高效发展，助推农业机械化转型升级。
1、加大主要农作物生产机械化技术与装备示范推广应用。围绕我省水稻、玉米、马铃薯、甘蔗等生产机械化关键环节、薄弱环节所需技术及装备，加大示范推广力度，着力提升主要农作物综合机械化水平。组织开展主要农作物生产全程机械化现场推进活动。因地制宜，大力推广水稻机插秧侧深施肥、粮食烘干、玉米机播、马铃薯机播机收、甘蔗机种机收等技术和装备。在有条件的地区，鼓励开展试验验证工作，为关键环节、薄弱环节技术与装备的推广提供有力的技术支撑。
2、加大特色农产品生产机械化技术与装备的试验示范。紧紧围绕打造“绿色食品牌”，聚焦茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、肉牛8个优势产业发展所需机械化技术与装备，加大试验示范力度，组织开展学习交流研讨、现场演示等示范推广活动。加大探索茶叶、蔬菜、中草药收获、核桃收获后处理等生产机械化技术与装备的推广应用力度。
3、加大畜牧养殖机械化技术与装备的示范应用。以生猪养殖、饲草料生产为重点，加大对畜禽粪污资源化利用、玉米青贮等技术与装备的示范推广力度，为我省畜牧业发展提供有力的技术和装备支撑。开展畜牧新型实用养殖装备操作指导、交流培训等推广活动，提高规模养殖户使用畜牧养殖机械的积极性。
4、积极推广绿色农机化技术与装备。围绕农业绿色发展，加大对农机深松、水肥一体化、秸秆还田离田、化肥农药精施、环保烘干等绿色机械化技术和复式作业机具的示范推广，力争取得突破。围绕病虫害防治、节水灌溉等生产环节，大力示范推广高效植保机械、灌溉机械，充分发挥农业机械在防灾减灾中的作用。
5、探索形成全程机械化模式。开展水稻、马铃薯等生产机械化专题调研工作，探索云南省水稻和马铃薯全程机械化解决方案。多级联动，加快形成不同区域不同作物的全程机械化生产模式，推进我省主要农作物全程机械化典型生产模式的形成。
6、推动形成农机化作业指导意见。加强全程机械化示范项目成果及经验总结，以农机深松整地、水稻工厂化育秧机插秧、甘蔗机械化收获等较为成熟的技术为重点，推动形成1～2项机械化作业指导意见。
7、强化农机购置补贴工作技术支撑。在全面总结2019年农机购置补贴政策落实工作的情况基础上，继续对《云南省2018－2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行优化完善，对2020年新增品目进行分类分档及补贴额测算，对2019年实施过程中补贴额超过30%的品目及档次进行调整。积极做好其它基础性工作。
8、加强农机购置补贴辅助管理系统应用。抓好农机购置补贴辅助管理系统应用，积极推广应用“农机购置补贴手机APP”，配合开展手机APP办理补贴、补贴机具二维码、补贴机具物联网监管“三合一”的试点探索工作，推动农机购置补贴工作顺利开展。
9、积极指导做好农机购置补贴专栏建设。依法依规做好农机购置补贴专栏信息公开工作，确保农机购置补贴专栏相关政策信息全面准确公开透明，自觉接受社会和上级监督。
10、深入开展技术指导和服务。深入农机大户、农机专业合作组织、家庭农场等新型农业经营服务主体，开展农机新技术新装备、农业政策、农机作业市场等相关知识培训，加强农机新技
术新装备应用指导，促进农机专业合作社不断提高农机社会化服务能力，打造一批“全程机械化＋综合农事”服务中心。
11、探索与农机专业合作组织有效合作路径。采取技术培训指导、共建试验示范基地等形式，加大与农机专业合作组织合作力度，搭建农机新技术、新装备与农业生产实际紧密结合的推广应用桥梁和平台，促进农机新技术、新装备有效推广应用，推动农机专业合作组织成长壮大。
12.、加强基层农机人员培训。以举办培训班等多种形式，加大对基层农机推广专业技术人员的农机新技术新机具的培训力度，努力培养服务意识强、技术业务精的农机推广专业技术人才队伍。加强省州市县联动，强化乡村农机实用人才培训，重点对农机合作社理事长、骨干社员、农机大户等新型经营主体开展经营管理、机具操作、维修保养以及农业农机新技术新装备等实用农机技术培训，着力提升乡村实用人才的综合科技能力和水平。
13、加强信息报送宣传。开展信息宣传相关知识培训和交流学习，提高全省农机推广信息宣传质量和水平。以“农业农村部农机推广与监理网”“云南农业农村厅信息网”等为主要宣传平台，加大对新技术新装备等推广工作开展情况的信息报送，积极宣传我省农机推广工作取得的成绩和亮点。
二、预算单位基本情况
我单位属于财政全供给单位，截至2019年12月31日，单位基本情况如下：
在职人员编制23人，为事业编制。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。
离退休人员17人，其中：退休 17人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入385.62万元，其中：一般公共预算财政拨款385.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入385.62万元，其中:本年收入385.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.62万元（本级财力385.62万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出385.62万元。财政拨款安排支出385.62万元，其中，基本支出339.62万元，项目支出46.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.20万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行282万元，主要用于单位的基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务46万元，主要用于农机技术推广示范项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.50万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资90.74万元（其中：基本支出90.74万元）。津贴补贴0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。
奖金7.56万元（其中：基本支出7.56万元）。
绩效工资156.67万元（其中：基本支出156.67万元)
机关事业单位基本养老保险缴费31.20万元（其中：基本支出31.20万元）。
其他社会保障缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元）。
住房公积金25.50万元（其中：基本支出25.50万元）。
办公费2.28万元（其中：基本支出0.31万元）。
印刷费1.42万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出1.11万元）。
水费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。
电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。
邮电费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）。
物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
差旅费23.34万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出20.06万元）。
维修（护）费5.41万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出5.20万元）。
培训费16.63万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出15.96万元）。
劳务费1.12万元（其中：项目支出1.12万元）。
公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元）。
工会经费3.75万元（其中：基本支出3.75万元）。
福利费3.75万元（其中：基本支出3.75万元）。
公务用车运行维护费2.38万元（其中：基本支出2.38万元）。
其他商品和服务支出1.52万元（其中：基本支出1.52万元）。
办公设备购置2.55万元（其中：项目支出2.55万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.75万元。其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算5.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算3.12万元，较2019年减少0.32万元,其中：公务用车运行维护费减少0.29万元，公务接待费减少0.03万元，减少的原因:压缩事业运行成本。
（二）基本支出变动主要原因
2020年基本支出预算339.62万元，较2019减少17.03万元，主要原因是：2019年退休2人及压缩事业运行成本。
（三）项目支出变动主要原因
2020年项目支出预算46万元，较2019年减少4万元，主要原因是：压缩省本级项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、事业运行：反映用于我单位基本支出，设备、系统运行与资产维护等方面的支出。
4、农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、农机购置补贴相关业务开展
围绕省农业农村厅和主管业务处室工作安排，积极开展农机购置补贴相关工作。农机购置补贴产品价格采集次数≥4次/年，每季度一次；农机购置补贴系统故障率≤10%。
2、全程机械化示范及农机深松作业项目技术指导
开展新技术试验示范覆盖县（市、区）的数量≥10个县。形成水稻、马铃薯等农作物全程机械化解决方案的数量≥2套。
3、开展农机化新技术、新机具培训
培训人数≥250人次。对相关人员约250人开展不少于5次的农机新技术、农机装备作业现场演示、农机合作社、农机信息化宣传、农机购置补贴等技术培训，以及不少于30次进行新机具新技术推广。培训对象主要包含基层农机推广人员，农机大户、农机合作组织带头人或社员、机手。
附件：云南省农业机械推广站部门预算公开表
云南省农业机械推广站部门预算公开表.xls
