目录
第一部分 云南省农业机械鉴定站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业机械鉴定站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省农业机械鉴定站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省农业机械推广鉴定；承担质量投诉工作；职业技能鉴定管理工作；购置补贴投档产品信息形式审核等工作。
（二）机构设置情况
云南省农业机械鉴定站为正处级公益一类事业单位，单位内设机构为4个科室，分别是办公室、试验鉴定室、标准信息室、综合室。
（三）重点工作概述
一是按照《云南省农业机械推广鉴定工作指南》，组织对农机生产企业生产的产品开展推广鉴定，发放农业机械推广鉴定证书，在云南农业信息网上公布鉴定信息和检测结果，将通过鉴定的产品信息导入全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台，为农机推广和农民选购农机提供依据。二是按照《农业机械试验鉴定办法》（农业农村部令2018第3号）和《农业机械试验鉴定工作规范》（农机发[2019]3号）要求，开展农机试验鉴定网上申请、受理、审核、发证、注册管理等工作。三是对农机质量进行投诉监督，受理农机产品质量投诉案件，为用户挽回经济损失。四是农机购置补贴自主投档，应用补贴机具信息化自主投档平台开展投挡工作，创建了云南省农机投档系统QQ交流群，为企业自主投档工作人员提供相互交流的平台。五是对农机职业技能鉴定及维修网点进行管理，组织职业技能业务培训，围绕农机驾驶操作、维修、农机安全操作等制作PPT教学课件。
二、单位基本情况
我单位属于财政全供给单位，截至2019年12月31日统计，单位基本情况如下：
在职人员编制15人，为事业编制。在职实有人数13人，其中：财政全供养13人。
离退休人员9人，其中：离休人员1人，退休人员8人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入293.82万元，其中：一般公共预算286.74万元，上年结转7.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入293.82万元，其中：本年收入286.74万元。上年结转收入7.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.74万元（本级财力286.74万元）。
四、单位支出情况
2020年部门预算总支出293.82万元。本级财力安排支出286.74万元，其中：基本支出236.74万元，项目支出50.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.95万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
农林水支出-农业-事业运行195.10万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50.00万元，主要用于科技转化与推广服务项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.83万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本工资68.26万元（其中：基本支出68.26万元）。
津贴补贴0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。
奖金5.69万元（其中：基本支出5.69万元）。
绩效工资102.21万元（其中：基本支出102.21万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元（其中：基本支出21.95万元）。
其他社会保障缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元）。
住房公积金18.83万元（其中：基本支出18.83万元）。
办公费2.27万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.83万元）。
印刷费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）。
水费0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。
电费0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
物业管理费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。
差旅费12.20万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出11.79万元）。
维修（护）费11.56万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出11.42万元）。
培训费16.97万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出16.80万元）。
公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。
劳务费3.20万元（其中：基本支出3.20万元）。
工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元）。
福利费2.63万元（其中：基本支出2.63万元）。
其他交通费用2.60万元（其中：项目支出2.60万元）。
其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元）。
办公设备购置5.76万元（其中：项目支出5.76万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金17.46万元。其中：政府采购货物预算6.04万元、政府采购服务预算11.42万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因
2020年基本支出预算236.74万元，较2019年减少9.85万元，减少的原因为：压缩事业运行成本。2020年项目支出预算50万元，较2019年增加30万元，增加的原因为2020年新增以下项目内容：根据农业机械推广鉴定工作需要购买云南省农业机械试验鉴定信息系统；根据全国购机补贴工作需要购买云南省农机购置补贴产品自主投档平台；根据职业技能鉴定工作需要举办农机修理工中级工职业技能培训班；根据质量投诉工作需要举办全省农机化质量工作培训班。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算3.20万元，较2019年减少0.10万元,其中：公务用车运行维护费减少0.07万元，公务接待费减少0.03万元。“三公”经费减少的原因:压缩事业运行成本。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、事业运行：反映用于单位基本支出、设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
4、农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据农业农村部令（2018年3号）《农业机械试验鉴定办法》和农业农村部农机发[2019]3号《农业机械试验鉴定工作规范》，完成农机生产企业申报农业机械推广鉴定产品50个；组织对获证农机企业及其产品开展证后管理工作，做到按年度计划任务抽检完成率100%；完成农业机械购置补贴产品形式审核10000个；组织全省农机质量日宣传活动，征订、印发农机产品质量投诉宣传材料不少于2500份；开展农机产品质量投诉受理工作，完成率100%；组织农机产品质量投诉处理人员专业培训不少于50人次；开展农机职业技能鉴定及业务培训，培训人员200人；完成1个农机产品的农业机械专项鉴定大纲制订工作。
云南省农业机械鉴定站
2020年6月17日
