云南省畜牧总站2020年部门预算编制公开目录
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第一部分云南省畜牧总站2020年部门预算编制说明
第二部分云南省畜牧总站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省畜牧总站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧总站为财政全供给的公益一类事业单位,负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
云南省畜牧总站的前身为云南省家畜改良工作站，成立于1983年。2019年9月经云南省事业单位登记管理局核准更名为云南省畜牧总站。全站设5个科室：办公室、猪禽科、草食畜科、养蜂科、畜禽遗传资源办公室。
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。2020年新招录3人，在职实有25人，其中：财政全供养25人。
（三）重点工作概述
1. 认真落实厅党组的决策部署，围绕产业扶贫、绿色食品牌打造、非洲猪瘟防控和生猪稳产保供等中心工作，开展脱贫摘帽县产业扶贫专项督查、深度贫困县产业扶贫实地调研和工作督导、云南省生猪生产形势分析研判、非洲猪瘟防控工作专项督查等一系列工作。
2. 加强畜禽遗传资源保护利用和种畜禽管理，加强畜禽遗传资源动态监测，完成新发现畜禽遗传资源申请现场鉴定上报，畜禽遗传资源遗传背景检测和分析工作；为有效应对非洲猪瘟疫情威胁，加大地方猪种保护力度，开展地方猪遗传物质的采集制作工作；加强国家核心育种场创建、管理和技术指导。
3. 充分发挥云南省畜禽养殖粪污资源化利用技术专家组作用，积极参与畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目，加强《云南省畜禽规模养殖粪污资源化利用技术规范》（云农牧[2019]37号）、相关法律法规宣传培训和技术指导工作。
4. 采取多种形式，加强了培训学习和学术交流。组织举办猪、牛、禽、蜂、畜禽遗传资源、畜牧业统计监测等方面的科技培训和学术交流活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。年末在职实有22人，其中：财政全供养22人。
2019年新增退休人员1人，年末退休人数14人。
车辆编制2辆，实有车辆2 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年单位财务总收入568.48万元，其中：一般公共预算543.88万元，上年结转24.60万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年单位财政拨款收入568.48万元，其中:本年收入543.88万元，上年结转24.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.88万元（本级财力543.88万元）。
四、预算单位支出情况
2020年单位预算总支出543.88万元。财政拨款安排支出543.88万元，其中，基本支出466.88万元，项目支出77万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“20805”行政事业单位养老支出科目43.62万元，主要反映退休人员公用经费及养老保险缴费支出；
“2130104”事业运行科目388.77万元，主要反映在职人员工资及在职人员公用经费支出；
“2130106”科技转化与推广服务77万元，主要反映本级财政拨款项目支出；
“2210201”住房公积金34.49万元，主要反映在职人员公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出466.88万元，项目支出77万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金32.68万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算12.06万元，比2019年预算12.44万元减少0.38万元，其中:公务用车运行维护费减少0.30万元，公务接待费减少0.08万元。原因是继续执行厉行节约办公原则，进一步压减“三公”经费支出。
（二）基本支出情况
2020年用于保障云南省畜牧总站正常运转的日常支出466.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.29%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.71%。2019年正常运转的日常支出预算497.26万元，2020年比2019年减少了30.38万元，减少的主要原因是2019年有1人退休、2人调出，基本工资、津贴补贴等工资福利支出随之减少。
（三）项目支出情况
2020年用于保障云南省畜牧总站完成当年的事业发展目标，用于畜牧业良种和配套技术推广项目专项业务工作的经费支出77万元支。2019年项目支出81万元，2020年比2019年减少4万元，减少的主要原因是生猪产业体系建设项目预算申报未获批准。
八、其他公开信息
（一）专业名词
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年按照项目计划完成猪、禽、牛、蜂和畜禽遗传资源保护利用技术等培训班、做好各畜种良种推广和奶水牛同期发情试验等研究工作。发表学术论文2-5篇。完成1-2个遗传资源的规范调查，上报国家畜禽遗传资源管理委员会办公室申请现场验收。开展肉牛产业生产相关数据的收集、检测、调研。通过产业经济调研分析，形成调研报告2-5篇，提出具有建设性的指导意见，指导我省肉牛产业生产。实施云南省中华蜜蜂良种选育技术研究推广工作，辅导云南3个中华蜜蜂品种分布核心区良种选育工作，达到每年每个区域提供良种蜂王1000只能力。通过各畜种良种推广示范，促进我省畜牧业持续健康发展。
