云南省兽医生物制品研制中心2020年部门预算公开目录
第一部分云南省兽医生物制品研制中心2020年部门预算编制说明
第二部分云南省兽医生物制品研制中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省兽医生物制品研制中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是防治牲畜疫病，促进畜牧业发展；包含口蹄疫疫苗生产供应、送检病料的口蹄疫毒型鉴定、口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验。
（二）机构设置情况
纳入云南省兽医生物制品研制中心2020年度部门预算编报的单位共1个。我中心内设机构5个，分别为：办公室、财务科、科研管理部、采购供应部、设备与安全管理部。
（三）重点工作概述
2020年抓好党建与党风廉政建设工作，创新管理与方法，做好种毒复壮保存管理等其它科研业务常规工作；开展基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发课题，力争进一步推进和提升该项基础研究工作、进一步取得阶段性进展，力争最终形成自主产品；切实抓好新科研课题的立项论证、评估、预算执行工作；抓好安全环保等各项相关工作、抓好定点扶贫工作。精诚团结，勤奋工作，使年度绩效目标任务得以顺利完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。
离退休人员30人，其中：退休30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入819.13万元，其中：一般公共预算财政拨款788.51万元，上年结转30.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入819.13万元，其中:本年收入788.51万元，上年结转30.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款788.51万元（本级财力618.65万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿169.86万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出819.13万元。财政拨款安排支出819.13万元，其中，基本支出649.27万元，项目支出191.92万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要为：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休1.62万元，主要用于我中心2020年离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.81万元，主要用于我中心承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗28.17万元，主要用于我中心一般事业单位人员医疗补。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助20.52万元，主要用于我中心人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出9.17万元，主要用于我中心人员医疗补助。
农林水支出--农业--事业运行467.67万元，主要用于我中心事业运行基本支出及项目支出。
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金42.89万元，主要用于我中心住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出618.65万元，项目支出169.86万元），具体为：
工资福利支出580.23万元。
商品和服务支出115.83万元（其中：基本支出37.87万元，项目支出77.96万元）。
资本性支出92.45万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出91.9万元）。
五、省对下专项转移支付情况
我中心没有省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金99.03万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
根据省政府及主管部门有关文件精神及云财预【2019】141号，认真贯彻省政府及主管部门关于减压一般性支出的精神，对我中心2020年“三公”经费进行了相对应的减压，故而2020年“三公”预算相较于2019年有所减少性的调整。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出654.73万元，2020年基本支出618.65， 比2019年减少36.08万元，增5.5%。主要在原因：增加了2个在职退休人员，其工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等都相对数额的减少。其次，2019年预算额度年底有结余结转情况，结余额度均已被财政收回。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出169.86万元，2019年项目支出191.92万元，比2019年预算减少22.06万元，我中心项目支出款项来源于国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，2020年项目是根据2020年非税收入预算的额度及相关减压文件依据来做的预算，所以每年项目预算额度有一定量的波动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我中心2020年没有机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2020年项目为--口蹄疫疫苗研究实验，其主要目标为 建立口蹄疫疫苗纯度检验方法、建立非洲猪瘟病毒核酸检测方法（取样、猪源毒种、 核酸提取、检测、结果判定）基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发（构建云南省特有的弱毒口蹄疫疫苗毒株的感染性克隆分子，建立口蹄疫反向遗传学操作技术平台、利用构建获得的嵌合病毒研发口蹄疫新型灭活疫苗、形成口蹄疫分子种毒构建技术研发平台）、效检实验楼消防系统更新修复（拆除原系统的所有火灾报警设备，按原设计重做整个系统，最终实现系统恢复正常运行，通过第三方消防检测）、安效检实验楼空调自控系统更新修复（按照原设计功能需求，修复自控系统，检查更换所有阀门传感器损坏部件，调试运行，恢复空调自动控制功能）。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
