第一部分 2020年度部门预算编制说明
第二部分 2020年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、政府采购情况表
第一部分 2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2018年1月，获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。
科学院以 “立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界” 为发展宗旨，针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求，开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究，进行技术创新、技术集成、试验示范，同时开展科技服务，承担国际合作和研究生培养等任务。
科学院经过近60年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高；国际合作影响深远；科研成果丰硕；科研平台获得较大提升；人才培养成绩突出；成果应用和服务“三农”成效显著等特点。
（二）机构设置情况
科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。
建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。
（三）重点工作概述
2020年项目业务预算：项目总预算165.00万元。是科技转化与推广服务－畜禽种质创新及标准化养殖技术推广专项资金。主要包括：地方猪种质创新及标准化养殖、云上黑山羊品种选育及高效扩繁、地方水禽种质资源创新及推广、种畜禽场主要疫病监测与净化、畜禽养殖废弃物资源化利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有116人，其中：财政全供养 116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 101人，其中： 离休 3人，退休 98人。
车辆编制9辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年预算总收入2,270.49万元，比上年减少7.00%，主要原因是财政补助收入减少。其中：财政补助收入2,255.49万元；其他收入0.00万元；事业收入15.00万元；上年结转20.57万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,234.92万元，其中:本年收入2,234.92万元，上年结转20.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,234.92万元（本级财力2,234.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
本年财政拨款支出2,255.49万元。其中、基本支出2,069.92万元(其中、工资福利支出1,931.67万元；公用支出133.75万元较上年减少22.00万元、减少14.00%，资本性支出4.50万元)；项目支出185.57万元；（其中本年安排项目资金165.00万元较上年减少180.00万元、减少52.00%；上年结转－项目资金结转20.57万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年财政拨款支出2,255.49万元。其中、208类社会保障和就业支出197.85万元，主要用于在职工缴纳社会养老保险金。213类农林水支出1,880.69万元，主要用于在职工工资福利、公用经费和农业科技推广和转化项目支出。213类商业服务业等支出20.57万元，主要用于上年结转的农业科技推广和转化项目支出。221类住房保障支出156.38万元，主要用于在职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款支出2,255.49万元。其中、基本支出2,069.92万元(其中、工资福利支出1,931.67万元；公用支出133.75万元较上年减少22.00万元、减少14.00%，资本性支出4.50万元)；项目支出185.57万元；（其中本年安排项目资金165.00万元较上年减少180.00万元、减少52.00%；上年结转－项目资金结转20.57万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0.00万元。主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组：无。主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：无。主要用于……。
六、政府采购预算情况
政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、科研试验分析专用设备、科研试验业务材料等均经政府采购方式购置。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年度政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金79.14万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
三公经费本年预算数23.75万元，较上年预算数24.57万元减少0.82万元，减少3.34%。
（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数11辆，实有数6辆（其中行政后勤用公务车1辆、科研用其他业务车5辆），较上年数9辆减少3辆，减少33.33%。公务用车费18.90万元（财政拨款安排13.06万元），较上年数19.57万元减少0.67万元，减少3.42%。（3）因公出国（境）团组数及人数：无。（4）公务接待费支出4.85万元（事业收入安排），较上年数5.00万元减少0.15万元，减少3.00%。。（5）会议费支出0.00万元。（6）、培训费支出0.00万元。
（二）农业科技推广和转化项目资金165.00万元，较上年减少180.00万元，减少52.00%。
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的科研工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。
（二）机关运行经费安排
我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
2019年12月31日我单位总资产5,259.88万元，其中：固定资产原值5,416.13万元，累计折旧3,866.22万元，固定资产净值1,549.91万元，无形资产原值63.68万元，无形资产累计摊销3.6万元,无形资产净值60.08万元,在建工程988.38万元,含未验收的国家外来病动物实验建设项目782.71万元,办公区环境提升改造工程项目205.67万元。流动资产2,661.51万元（其中货币资金2,429.18万元）。总负债1125.66万元，主要为代管党费5.23万元，预提费用26.57万元，应缴财政2019年第四季度利息1.97万元、应交个人所得税4.66万元、其他应付款87.24万元。净资产5,134.22万元，其中：累计盈余5,039.88万元；（财政拨款结转467万元，非财政拨款结转1,429.76万元，其他结转结余3,143.12万元）；专用基金94.33万元。
2019年单位土地面积108亩、公共设施建筑面积11000平方米，汽车实有6辆，单价50万元以上的设备8台。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、地方猪种质创新及标准化养殖任务，建立猪胚胎玻璃化冷冻保存技术体系1套；明确芽孢杆菌B13和复合菌对迪庆藏猪肠道菌群结构与功能影响；建立新种猪登记平台1个；撰写、发表论文4-6篇；申请专利1-2项。
2、云上黑山羊品种选育及高效扩繁任务，明确参加新品系培育的核心育种场及具体目标任务，新品种核心群数量达2000只以上，测定种羊生产性能1000只，开展云上黑山羊快长和高繁新品系培育，筛选与生长和繁殖相关的关键基因3个；应用同期发情、人工授精和胚胎移植技术开展优秀种羊的快速扩繁，培训农户和技术人员100人；推广应用云上黑山羊种羊3000只，改良本地羊180000只。
3、地方水禽种质资源创新及推广任务，开展云南麻鸭、建水黄褐鸭的提纯及本品种选育，核心群数量超过500只；开展地方特色水禽的生产性能测定，场内测定数量200只，提供水禽生产性能测定报告1-2份；实施云南地方特色鸭品系选育与扩繁，建立和推广水禽健康养殖模式1套。
4、种畜禽场主要疫病监测与净化任务，优化11种疫病监测和净化技术方案5套，集成、优化或新建11种疫病诊断检测方法20种，在11-17个畜禽疫病监测与净化实验示范场检测病原样品4000份，检测血清样品5000份，分离细菌100-120株，并进行耐药性分析。开展11种动物疫病监测和净化，使至少3个猪场不发生口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病疫情，争取1-2种疫病免疫无疫；2个种羊场不发生口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病疫情，争取1-2个种羊场达到口蹄疫、小反刍兽疫免疫无疫； 2个种禽场不发生禽流感、新城疫疫情，争取免疫无疫；争取2个肉牛场和1个奶牛场免疫无疫。
5、畜禽养殖废弃物资源化利用任务，形成畜禽粪便、动物尸体无害化处理、资源化利用技术、工艺/设备2-3套；建立畜禽粪便、污水中理化指标快速检测技术1-2种；研发畜禽养殖污水水肥一体化技术；获得水虻处理猪粪技术中合适的钝化剂添加组合；建立3-5个产业化示范推广工程，发表论文3-5篇，申请专利1-2项。
第二部分 2020年度部门预算表
云南省畜牧兽医科学院
2020年06月22日
