目录
第一部分云南省种羊繁育推广中心2020年部门预算编制说明
第二部分云南省种羊繁育推广中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省种羊繁育推广中心2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省种羊繁育推广中心是农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。
（二）机构设置情况
云南省种羊繁育推广中心为独立核算的差额拨款事业单位，设5科1室3队1厂10个正科级直属部门，分别为办公室、财务科、畜牧生产科、兽医防疫科、饲草饲料科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成畜培育场。
（三）重点工作概述
一是以种畜繁育推广为中心，饲草饲料生产为基础，着力抓好种畜生产和兽医防疫工作；二是抓好项目实施，加强基础设施投入，坚持科技创新引领生产发展，进一步提高畜牧生产能力；三是深入开展综合治理，确保中心长治久安；四是强化畜牧技术推广，不断提升社会效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：事业编制163人。在职实有120人，其中：财政部分供养120人。
离退休人员263人，其中：离休0人，退休263人。
车辆编制7辆，实有车辆3辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,982.87万元，其中：一般公共预算1,152.87万元，事业单位经营收入830.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,152.87万元，其中：本年收入1,152.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,152.87万元（本级财力1,152.87万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,982.87万元。其中：本级财力安排支出1,152.87万元，（其中，基本支出926.87万元，项目支出226.00万元），事业单位经营收入安排支出830.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休14.09万元，主要用于离退休人员文体活动支出、座谈会费、慰问费、特需费、住院病人及死亡人员家属等离退休人员公用支出。
农林水支出-农业-事业运行912.78万元，主要用于单位职工基本工资487.28万元、津贴补贴115.06万元、绩效工资235.66万元、奖金40.61万元、福利费15.46万元、工会费15.46万元、工伤险3.25万元 。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务76.00万元，主要用于优良种畜繁育、选育、推广、疫病防治。
农林水支出-农业-其他农业支出150.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金及养老保险金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,031.86万元(其中：基本支出881.86万元，项目支出150.00万元)。
商品和服务支出121.01万元(其中：基本支出45.01万元，项目支出76.00万元)
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金127.66万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
基本支出比上年减少199.56万元，主要原因为：一是今年与上年比少了职工基本医疗保险，二是在职人员今年与上年比减少了6人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出比上年减少了49万元，减少原因：财政压减预算支出，今年与上年比减少了购买农机设备（施肥机等）款项。
（三）经营支出预算变动主要原因
经营支出比上年增加70万元，主要原因为：我单位是差额拨款事业单位，财政只承担人员部分工资，差额部分需单位用自筹资金解决，因工资增加所以经营支出预算比上年增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
