预算编制目录
第一部分 云南省农业技术推广总站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业技术推广总站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定全省粮、经作物技术推广计划和生产技术规范，承担全省粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。
（二）机构设置情况
云南省农业技术推广总站于1983年10月成立，事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。
（三）重点工作概述
全力做好科技助力产业扶贫工作。2020年是脱贫攻坚的收官之年，为认真贯彻落实厅领导挂联深度贫困县的工作要求，我站将举全站之力，进一步转变工作作风，深入挂联县，认真组织开展好技术指导服务。
加强绿色高质高效创建示范。结合我省实际加强对各地已成熟绿色高质高效技术的总结和提升，加快集成组装一批标准化优质高效栽培技术，在适宜地区加大试验示范推广力度
加强品种资源的开发利用。通过举办现场培训、品种展示等方式方法，加快促进各地落后品种的更新替换，提高单位产出率，促进农户增产增收。
加大新技术新模式的示范推广。力争进一步扩大生物降解膜绿色高效技术、马铃薯组培苗、试管薯大田快繁技术、“稻+”综合种养等新技术新模式试验示范面积，增强示范引领作用。
二、预算单位基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。
离退休人员23人，其中：退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年单位财务总收入742.21万元，其中：一般公共预算730.44万元，上年结转11.77万元。
（二） 财政拨款收入情况
2020年单位财政拨款收入742.21万元，其中:本年收入730.44万元，上年结转11.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.44万元（本级财力730.44万元）。
四、预算单位支出情况
2020年单位预算总支出742.21万元。财政拨款安排支出742.21万元，其中，基本支出569.21万元，项目支出173.00万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组， “20805”支出，主要反映退休人员公用经费及养老保险缴费支出、“2130104”支出，主要反映在职人员工资及在职人员公用经费支出、“2130106”支出主要反映本级财政拨款项目支出、“2210201”支出主要反映在职人员公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出569.21万元，项目支出173.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金40.75万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业技术推广总站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.34万元，较上年减少9.33万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年无安排出国（境）事务，与2019年保持一致。
（二） 公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为4.34万元，较上年减少3.93万元。主要用于单位车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2020年用于保障云南省农业技术推广总站正常运转的日常支出531.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%。2019年正常运转的日常支出512.28万元，2020年比2019年增加了19.58万元，增加的主要原因是2020年有新增人员情况，基本工资、津贴补贴等工资福利支出有所调整。
（二）项目支出情况
2020年用于保障云南省农业技术推广总站完成当年的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173万元，主要用于粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金项目的开支。2019年项目支出294.50万元，2020年比2019年减少项目支出121.50万元。
九、其他公开信息
（一）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一是制定并下发全省粮食生产技术指导意见、现场观摩宣传方案、测产验收方案；开展三期粮食作物绿色高质高效技术培训；在大小春粮食作物关键季节开展田间管理技术指导和督导；组织完成技术试验示范工作的测产、绩效考核、完成情况统计分析和年度科技增粮工作总结以及资料的汇编。二是在洱海、抚仙湖、星云湖流域试验示范生态绿色综合种养技术模式，完成示范面积300亩；组织勐海县、禄丰县农技部门与合作社协作，提纯复壮一批传统地方名特优质稻米品种，在此区域示范种植300亩，同时，研究有利益于优质稻品质提高和保优栽培的耕作制度，积极探索“水稻+”综合种养模式，利用生物农药进行稻田微生态调控和病害生物防控试验示范200亩，减少病害防治化学农药的用量和提高优质稻的产量和品质。三是扩繁合作88、丽薯6号、会薯14号、会薯16号等优质、抗病品种组培苗90万株；开展“合作88”组培苗（试管薯）大田定植扩繁原原种示范30亩；“合作88”等品种原、一级种薯扩繁示范200亩，平均亩产2.0吨；带动企业、合作社或种植户繁种1000亩。收集省市内外甘薯新品种7-10个，引进新品种开展甘薯新品种种植模式、施肥技术等同田对比试验4组。四是引进国内外较先进的生物可降解膜产品1-3个产品，在马铃薯、蔬菜、水稻等作物上试验示范生物可降解地膜试验2-4组，示范面积700亩；五是针对云南蚕桑发展情况，开展蚕桑资源综合利用技术模式研究，完成试验示范200亩，并开展一期蚕桑绿色高质高效技术培训。六是省级农业技术推广网站和信息系统进行升级与管理维护。
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