云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明
目录
第一部分云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明
第二部分云南省动物卫生监督所2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省动物卫生监督所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算全额拨款事业单位，设5个科室，分别为办公室、检疫科、信息科、执法稽查科、综合执法科。
（三）重点工作概述
云南省动物卫生监督所认真贯彻厅党组决策部署，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”工作目标，充分发挥牵头抓总作用，带领全省动监系统扎实做好非洲猪瘟防控、调运监管、检疫监管等重点工作，检疫、监管、执法工作稳步有序推进，非洲猪瘟等重大动物疫病防控取得成效，被评为2019年全国农业农村系统先进集体单位。2019年，全省产地检疫畜禽2.1亿头（只），其中生猪1864.3万头，同比增3.24%；屠宰检疫畜禽3386.5万头（只），其中生猪1253.9万头，同比增11.2%。办理跨省引种审批52万头（只），隔离期内均安全无疫。省级举办11期培训，培训官方兽医1468人次。抽检“瘦肉精”6.5万批次，未检出违禁物质。畜产品安全例行抽检430批次，合格率98.7%。完成兽药追溯系统企业注册3705家，注册率100%，数据上传率92%。1283个乡镇实施动物及动物产品检疫电子出证，占涉农乡镇的94.97%。全省办理执法案件2476件，同比增43.0％，其中查处涉及违反非洲猪瘟防控规定的786件，占案件总数的31.7％。主要工作亮点：查非法调运，正流通秩序；抓执法办案，强依法治疫；抓规范建设，树监管形象；抓道口管理，建长效机制；抓滇粤调运，促稳产保供；抓百日行动，盯重点环节。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给非参公管理事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人。
离退休人员12人，其中：退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入783.56万元，其中：一般公共预算财政拨款783.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 783.56万元，其中:本年收入767.05万元，上年结转16.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.05万元（本级财力767.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 783.56万元。财政拨款安排支出 767.056万元，其中，基本支出346.05万元，项目支出421万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.59万元，主要用于单位退休人员日常管理公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.91万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行288.26万元，主要用于单位在职人员工资支出及维持单位日常运转公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.29，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制421万元，主要用于动物标识追溯及动物卫生监管支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资93.78万元，其中：基本支出93.78万元。
津贴补贴9.82万元，，其中：基本支出9.82万元。
奖金7.81万元，其中：基本支出7.81万元。
绩效工资148.61万元，其中：基本支出148.61万元。
机关事业单位基本养老保险缴费30.91万元，其中：基本支出30.91万元.
其他是保障缴费4.48万元，其中：基本支出4.48.万元
住房公积金26.29,万元，其中：基本支出26.29万元。
办公费2.17万元，其中：基本支出2.17万元。
印刷费2.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出2万元。
水费1.62万元，其中：基本支出1.62万元。
电费2.41万元，其中：基本支出2.41万元。
邮电费0.62万元，其中：基本支出0.62万元。
差旅费39.41万元，其中：基本支出1.65万元，项目支出37.76万元。
维修维护费25.5万元，其中：基本支出0.5万元，项目支出25万元。
培训费42万元，其中：项目支出42万元。
公务接待费1.9万元，其中：基本支出1.9万元。
专用材料费226.2万元，其中：项目支出226.2万元。
劳务费3.7万元，其中：项目支出3.7万元。
工会经费3.71万元，其中：基本支出3.71万元。
福利费3.71万元，其中：基本支出3.71万元。
公务用车运行维护费4.37万元，其中：基本支出4.37万元。
其他交通费用5.04万元，其中：项目支出5.04万元。
其他商品和服务支出14.39万元，其中：基本支出1.39万元，项目支出13万元。
办公设备购置3万元，其中：项目支出3万元。
信息网络及软件购置更新63.3万元，其中：项目支出63.3万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金312.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年公务接待费预算支出1.9万元，为响应省委省政府厉行节约、想方设法压减行政运行经费的号召，比2019年减少0.1万元；2020年公务用车运行维护费预算支出4.37万元，比2019年减少3万元，原因是项目支出预算不能预算公务用车运行维护费支出； 2020年公务出国费预算支出0万元，与2019年持平。
（二）2020年基本支出预算346.05万元，因在职人员2019年减少2人，预算支出比2019年减少0.54万元。
（三）2020年项目支出预算421万元，为响应省委省政府压减支出的号召，比2019年减少294万元。
八、其他公开信息
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位占有使用国有资产1090032.94元，其中流动资产占有使用49223.83元，非流动资产占有使用1040809.11元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年，本单位项目预算绩效目标为发放猪牛羊耳标1340万枚；培训动物标识追溯及动物卫生师资人员1050人天以上；发生区域性重大动物疫情0次，跨省引进种用乳用动物审批不满意投诉数0起组织开展360人次以上的技术指导和日常督查；指导评查动物卫生案件40件；调运出省动物及动物产品全部实施检疫电子出证，全省所有涉农乡镇开展检疫电子出证。
