第一部分 云南省农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省农村经济经营管理站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农村经济经营管理站主要是职能是负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。
（二）机构设置情况
我站1984年根据《关于建立省农业合作经济经营管理站的批复》（云省编字[1984]43号）文件成立。1989年根据《关于云南省农村合作经济经营管理站人员编制和更名的批复》（云省编字[1989]47号）文件，更名为云南省农村经济经营管理站，核定事业编制26人。2010年根据《云南省公务员局关于省农村经济经营管理站、省职业技能鉴定中心两个事业单位参照公务员法管理的通知》（云公发[2010]3号）文件，我站变更为全额拨款的正处级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制25人。
2018年根据中共云南省委编制委员会办公室关于《云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案》，核定我站事业编制为25名，其中：处级领导职数3名(1正2副)，编制结构为管理人员编制22名，工勤人员编制3名。2019年根据编办印发《中共云南省委机构编制委员会办公室关于接收安置原省机械工业行业协会人员相应划转调整事业编制的通知》我站接收安置人员2名，管理人员编制增加2人，现实有编制为事业编制27人，编制结构为管理人员编制24名，工勤人员编制3名。2019年末全站在职职工年末实有人数19人，其中：参公管理人员17人，工勤人员2人。离休人员1人。退休人员10人。
（三）重点工作概述
1.全面深化农村承包土地改革
（1）出台土地承包关系长久不变实施意见。
（2）切实做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
（3）积极做好土地流转和调解仲裁工作。
（4）配合做好“一部手机云企贷”工作。
（5）切实加强土地承包信访督查督办。
2.稳步推进农村集体产权制度改革
（1）按期完成全省清产核资工作。
（2）抓好国家级改革试点工作。
（3）配合实施好村集体经济强村工程。
3.配合实施好村集体经济强村工程
（1）积极助力产业脱贫。
（2）积极推动新型农业经营主体质量提升。
（3）开展合作社“空壳社”专项清理。
4.认真扎实抓好农经统计调查与分析
（1）认真完成农业部各项统计任务。
（2）继续做好固定观察点工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人。
离退休人员 10人，其中：离休 1人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年单位财务总收入414.33万元，其中：一般公共预算财政拨款414.33万元。
与上年对比基本支出减少21.58万元，减少原因2019年退休2人，人员工资、经费等相关费用减少；与上年对比项目经费增加27万元，增加原因是2020年增加了两项工作，增加了两个项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年单位财政拨款收入414.33万元，其中：本年收入411.74万元，上年结转2.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414.33万元（本级财力414.33万元）。
与上年对比基本支出减少21.58万元，减少原因2019年退休2人，人员工资、经费等相关费用减少；与上年对比项目经费增加27万元，增加原因是2020年增加了两项工作，增加了两个项目经费。
四、预算单位支出情况
2020年单位预算总支出414.33万元。财政拨款安排支出411.74万元，上年结转2.59万元。其中，基本支出357.33万元，项目支出57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休0.97万元，主要用用离退人公用支出
2080505机关事业单位养老保险支出28.97万元，主要用于在职职工养老保险支出。
2130101行政运行295.86万元，其中：职工工资福利支出204.54万元；社会保障费0.72万元；其他工资福利支出45.60万元；公用支出及公务交通补贴45万元。
2210201住房公积金支出28.94万元，主要用于职工住房公积金支出。
2130106科技转化与推广服务10万元，主要用于现代农业产业技术体系草类、麦类体系项目工作经费。
2130111统计监测与信息服务9万元，主要用于全省农村经济信息统计工作经费。
2130124 农村合作经济20万元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费
2130706对村集体经济组织的补助18万元，主要用于集体产权制度改革工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算基本支出357.33万元，其中：工资福利支出308.77万元；机关商品和服务支出45.97万元；上年结转2.59万元。
一般公共预算项目支出57万元，其中：机关商品和服务支出46.80万元；机关资本性支出10.20万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.20万，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算7万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.6万元，下降30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2019年、2020年均无因公国出（境）费
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.6万元，下降30%。国内公务接待预计批次25次，预计共接待260人次。
减少原因是落实党政机关国内公务接待费管理规定，根据中央八项规定精神，公务接待费原则上逐年下降的要求，我单位2020年公务接待费预算下降30%。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2019年、2020年均无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位共四个项目，项目经费共57万元。分别是：
一．2130106科技转化与推广服务10万元，主要用于现代农业产业技术体系草类、麦类体系项目工作经费。完成年度草产业的经济咨询告、年度麦类的经济咨询报告为产业发展决策提供参考；完成省农业农村厅和草类、麦类体系首席科学家安排的各项工作。
二、2130111统计监测与信息服务9万元，主要用于全省农村经济信息统计工作经费。按年度完成农村经营管理统计年报、半年报、预报，农村固定观察点常规调查、专项调查、农村入户季报调查等三项调查任务；每年开展农经统计业务人员培训；印制上年度农经统计资料；通过中央的数据审核反馈情况、工作考核情况及问卷调查确定上级部门认可度、满意度等效益及满意度指标。
三、2130124农村合作经济20万元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费。举办全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训班，对各州市推荐的仲裁员骨干进行业务培训。完成云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台系统安全测评和整改。当年到省内、外调研、学习培训，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，针对调解仲裁考评发现的问题督促各县（市、区）整改落实。
四、2130706对村集体经济组织的补助18万元，主要用于集体产权制度改革工作，举办全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训班，对各州市推荐的仲裁员骨干进行业务培训。深入推进农村集体产权制度改革，健全集体资产管理台账和管理制度，推进全省农村集体经营性资产股份合作制改革，积极推进农村集体经济组织登记赋码工作。对农村集体产权制度改革调研，督查工作推进落实等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政运行：反映云南省农村经济经营管理站的基本支出。
（2）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
云南省农村经济经营管理站2020年度机关运行经费45.97万元，其中：办公经费5.5万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费0.8万元，邮电费0.9万元，物业管理费3.6万元，差旅费2万元，维护费1万元，培训费0.2万元，公务接待费1.8万元，工会经费3.49万元，福利费3.49万元，其他商品和服务支出1.27万元，其他交通费用20.92万元。
（三）国有资产占用情况
我单位无国有资产占用情况。
