第一部分 云南省土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省土壤肥料工作站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护和肥料管理；负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。
（二）机构设置情况
云南省土壤肥料工作站为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、农田节水科、耕地保护科、肥料技术科、质量监测科。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，以实现农业农村现代化为总目标，紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”和打赢农业面源污染攻坚工作，重点开展以下工作：一是积极开展试验示范，深入推进化肥减量增效。二是积极开展农企合作，深入推进测土配方施肥。三是科学布设调查监测点位，积极推进耕地质量调查评价、耕地质量监测及土壤墒情监测工作。四是大力开展肥料新品种、新技术推广，切实做好水肥一体化技术推广。五是积极打造示范样板，深入开展技术指导培训。六是不断强化制度建设，切实做好肥料登记工作，积极配合开展肥料市场抽检工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入694.05万元，其中：一般公共预算财政拨款694.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入694.05万元，其中:本年收入 694.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.05万元（本级财力694.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出694.05万元。财政拨款安排支出694.05万元，其中，基本支出585.05万元，项目支出109万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.03万元，主要用于离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。
农林水支出-农业-事业运行484.76万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出447.49万元，主要用于在职职工工资发放和失业保险等保险缴纳；商品各服务支出37.27万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务73.00万元，主要用于我单位测土配方施肥项目的运作。
农林水支出-农业-统计监测与信息服务36.00万元，主要用于我单位耕地质量监测项目的运作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出546.75万元(其中：基本支出546.75万元)。
商品和服务支出144.82万元(其中：基本支出35.82万元,项目支出109.00万元)。
资本性支出2.48万元(其中：基本支出2.48万元)。
五、 省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金45.80万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算数为7.06万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费5.06万元。与2019年相比，2020年“三公”经费预算减少2.74万元，减少27.96%。主要原因：我单位2019年报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少；厉行节约，减少“三公”经费开支。
（二） 基本支出变动主要原因
2020年基本支出585.05万元，比2019年减少43.04万元，减少6.85%。主要原因：我单位2019年10月在职职工31人，2018年10月在职职工33人，人员有所变动。
（三） 项目支出变动主要原因
2020年本级财力安排省本级项目支出109万元，比与2019年减少1万，减少0.9%。主要原因：项目安排变动，造成经费预算产生变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据《云南省财政厅关于开展2019年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》（云财绩〔2020〕年2号）要求，我单位已全面做好2019年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评工作，包括部门整体支出和项目支出。
云南省土壤肥料工作站2020年部门预算表↓
