第一部分 云南省渔业科学研究院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省渔业科学研究院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省渔业科学研究院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）机构设置情况
云南省渔业科学研究院为独立核算单位，机构数1个，部门内设9个科室：党政办公室、科研与设备管理处、高峣试验基地、渔
业资源与渔业济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水
产品质量安全检测中心。
（三）重点工作概述
1、以高度政治责任感推进搬迁工作。在厅党组领导下，我院按照省委、省政府领导在1月下旬省“两会”和2月11日滇池保护治理专题调研会上的部署要求，强力推进搬迁各项工作。一是思想上与厅党组高度统一，把“建好再搬”改为“先搬再建”，完成“年底前整体迁出现址”的任务。二是为确保完成搬迁任务，采取了在未确定搬迁地址前中层以上干部尤其是院领导不出昆明外出差、院搬迁领导小组（厅搬迁领导小组办公室）每两个工作日向厅领导提交一期《搬迁工作专报》等工作措施。三是于2019年4月17日厅党组会议确定了西山区碧鸡街道长坡社区牛鼻村水库地块（152.36亩）为搬迁新址。四是搬迁新址土地划拨工作已经完成土地勘测定界，目前正在进行征地房屋测绘，土地规划调整、征地拆迁等工作。五是现址地上构建筑物搬迁补偿评估、试验基地护存珍稀濒危鱼类搬迁补偿评估已经结束，目前正抓紧落实补偿资金。六是经厅党组同意，搬迁过渡期的办公室、实验室已经落实在省现代农业综合服务中心，面积为1955平方米；分别确定了云南茂湾水产养殖公司（宜良）、昆明倘浩水产养殖公司（东川）、西双版纳州土著鱼类研究繁育中心（景洪）、西双版纳云博水产养殖公司（勐海）等4个公司现有养殖基地作为搬迁过渡期试验基地。七是搬迁新址建设工作，按照把省渔科院建设成为集高原淡水鱼类基因库、高原淡水鱼类博物馆、水生物遗传多样性、重点实验室、特有珍希濒危土著鱼类资源繁育中心为一体的创新型高原淡水渔业研究院的目标，厅党组已经审定了建设规模，正强力推进概念规划设计、可行性研究报告编制、环境影响评价编制、节能审查、水土保持等建设前期工作。八是2019年11月11日，谢晖厅长与昆明市市长专题会商，就省渔科院搬迁有关事宜达成共识，包括商定了搬迁补偿资金额度，明确了现址土地收回及新址土地划拨方式，明确了协议签订、搬迁退出、土地调规等工作时限。
2、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是及时传达厅主题教育动员会议精神。二是在认真讨论定稿院主题教育实施方案和支部书记在主题教育启动会上的讲话、极大多数在职党员能参会的基础上，高质量、高标准召开主题教育工作启动会。三是7月12—15日开展了第一次集中学习、7月31日至8月2日开展了第二次集中学习，其中邀请了云南大学任新民教授对全院全体干部职工进行“不忘初心、牢记使命”主题教育专题辅导、组织了全体职工到柯渡红军长征纪念馆进行红色教育。四是开展了新时期云南渔业经营主体对科技创新的需求的专题调研，同时，检视出了5个存在的问题，并开始整改。
3、积极开展产业扶贫工作。一是积极配合厅机关牵头处室，走访了昭通市永善县8乡镇、11村、20户、12主体等，落实好深度贫困分片包干责任制。二是我院云南省淡水渔业产业技术体系池塘养殖岗项目团队在洱源县开展稻田养鱼技术培训等，积极开展科技服务产业扶贫工作。三是在厅机关统一部署下，我院自2018年起，派遣1名工作人员作为农业农村厅驻村工作队队员，参与普洱市西盟县脱贫攻坚工作，并利用“国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站”项目，提供10万尾罗非鱼鱼苗用于支持当地产业扶贫动作。
4、努力做好科研及业务工作。一是扎实推进“桂建芳院士工作站”项目工作。已完成丝尾鳠简化基因组和转录组测序工作，已从基因组survey分析所获得的大量微卫星（SSR）分子标记中筛选得到多态性较高的SSR标记10-15个，用于后续丝尾鳠亲本、子代遗传力、育种值等遗传相关参数的评估。建立了丝尾鳠新品种选育基础群，并已得到丝尾鳠F3代个体400-600尾。二是努力做好“国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站”工作。与华中农业大学开展合作，引进“华康3号”易驯食鳜鱼，在西双版纳勐海县云博水产公司进行培育、选育。在2018年引入受控式集装箱养殖系统并初步试养的基础上，2019年开展亚冷水性鱼类在集装箱系统中的养殖试验研究等。三是持续开展云南省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”项目。繁殖鱇鱼良白鱼开口鱼苗7000万尾，全长＞2cm鱼苗6000万尾，成鱼养殖产量13万公斤，推广养殖混合养殖150亩，单养500亩；繁殖昆明裂腹鱼＞3cm鱼苗100万尾，短须裂腹鱼＞3cm鱼苗60万尾，昆明裂腹鱼成鱼养殖产量0.2万公斤，短须裂腹鱼0.9万公斤，推广养殖昆明裂腹鱼混养30亩，单养100亩。四是积极开展云南省淡水渔业产业技术体系池塘养殖岗项目生态养殖科研及技术推广工作。集装箱养殖技术移植进入大理州洱源县，从省外引进梭鱼、宝石鲈在大理州洱源、宾川养殖。五是落实好第二次全国农业污染源普查“云南水产养殖业污染源普查工作”。对相关原位监测品种进行了补充采样监测；对相关市、县县域统计表和抽样调查表进行了质量核查；配合省污普办对水产养殖业污染源普查原位监测质控实验室进行了核查工作；参加了污染源普查质量核查、数据填报和报告编写培训班。六是积极完成水产品质量安全抽检、渔业生态环境常规监测、渔业病害及测报工作。在全省相关州、市完成了220个水产样品抽检工作，对滇池国家级水产种质资源保护区等进行水质野外采样、实验室监测分析。组织相关县（市、区）渔业部门开展鲑鳟鱼传染性造血器官坏死病和罗非鱼湖病毒病的专项监测工作。七是认真开展了长江（横江）、抚仙湖、澜沧江水生生物资源调查及增殖放流效果评估，开展金沙江龙开口鱼类增殖站运行管理等项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019
年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：事业编制53人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人。
离退休人员 45人，其中： 离休 1人，退休 44人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1,264.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1,066.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国
有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入197.41万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转265.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,066.73万元，其中:本年收入801.70万元，上年结转265.03万元。本年收入中，一般公共预算财
政拨款801.70万元（本级财力801.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万
元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,264.14万元。财政拨款安排支出 801.70万元，其中，基本支出770.70万元，项目支出31.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.21万元，主要用于离退休人员相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.5万元，主要用于在职人员养老保险金及职业年金缴纳。
农林水支出-农业-事业运行626.28万元，主要用于单位在职人员工资发放及单位运行。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出723.9（其中：基本支出723.9万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出72.6（其中：基本支出41.6万元，项目支出31万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金9.36万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我院2020年“三公”经费预算为0，较上年减少3万元，主要原因为2020年无公务用车购置及运行维护费。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年我院基本支出预算为770.7万元，相比2019年增加5.33万元，增加的主要原因是2020年有新增人员情况，基本工
资、津贴补贴等工资福利支出有所调整。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政
拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
6、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的科研工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开
2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、云南省渔业资源养护技术研究专项经费的绩效目标为完成1份10个监测站点的云龙水库鱼类监测与净水技术研究报告；完
成2020年增殖放流种类及数量（岩原鲤5万尾，短须裂腹鱼10万尾，细鳞裂腹鱼10万尾，鲈鲤5万尾，长薄鳅2万尾；完成苗尾水
电站基独江鱼类种质资源保护区科考报告及规划编制；在全省开展珍稀濒危水生动物苗种分类鉴定研究，珍稀濒危土著鱼类增殖
放流物种覆盖率100%。
2、 金沙江重点水域鱼类多样性监测专项经费的绩效目标为完成5个金沙江重点水域、湖泊和支流站点的鱼类多样性监测并
编制完成监测报告；采集留存标本500号；依据检测报告成果，新建立金沙江重点水域水生生物资源台账1套；满意度80%以上。
