目录

第一部分  云南省种羊繁育推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省种羊繁育推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种羊繁育推广中心是农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

立足我单位建场历史悠久、遗传资源优良、技术力量雄厚、土地资源丰富和现代化农机设备优势，加强种畜选育、示范推广和地方品种资源保护，开展牧草科研和人工草地建植、种草养畜等技术服务工作。在生产管理中实现了良种化、规模化、制度化、规范化、是西南地区最大的草食种畜生产、试验、示范、推广、科研、教学、培训基地。严格执行各项畜牧生产管理制度和《种畜卫生防疫综合防治管理制度》，保证了本单位生产推广的各类种畜的质量。

1、加强良种繁育，进一步提高种畜质量和供种能力

制定良种繁育实施方案，严格执行品种选育技术方案，有针对性地开展选配、选育工作，开展生产性能测定和科学的选种选配工作，积极完成种畜选育的各项技术指标。认真落实种畜饲养操作规程，加强种畜饲养管理，科学推行TMR全日粮混合搅拌机的使用，实现科学养殖，确保我中心畜牧生产的各项工作正常运转。中心年饲养量达10000个羊单位，2019年度我中心繁育生产种羊3792只、短角牛163头；推广销售种羊2852只、种牛108头，中心全年完成畜牧生产收入947.03万元，突破历史新高。种畜推广为我省及周边省市的肉羊、肉牛改良工作做出了重要贡献。种畜适应性强，改良效果较好，受到广大养殖户的好评，为云南山区、半山区脱贫致富起到积极的推进作用。

2、加强兽医防治工作，确保健康养殖

兽医防疫工作是畜牧业健康发展的根本，是种畜安全生产的重要保障，中心各部门严格落实《云南省种羊繁育推广中心种畜卫生防疫综合防治管理制度》及相关法规，以兽医防治、消毒卫生为抓手，积极做好兽医防疫工作，确保了全年无重大疫情发生。本年度共完成种畜免疫注射28666只次，疫病监测3840只次,布病检测全部阴性，免疫抗体合格率达国家标准，驱虫19783只次、药浴12476只次。种畜死亡率较2018年大幅降低，成年羊、育成羊、羔羊分别下降6.84%、4.94%、9.56% ；成年牛死亡率比去年下降0.21%，育成牛今年无死亡，比去年下降0.69%，犊牛死亡率比2018年下降3.6%。                

3、加大饲草生产力度，推动草牧业发展

开展牧草科研，重视饲草料生产，通过进一步加强和落实黑麦和青贮玉米相结合的一年生高效饲草生产模式、放牧人工草地与光叶紫花苕季节互补的草地利用模式、多年生人工草地与短期饲料作物相结合的草田轮作模式、夏秋季放牧草地剩余牧草收制裏包青贮的人工草地利用模式，促进4个草地生产管理模式有机结合，充分发挥草地生产潜力。同时从生产管理细节着手，制定青贮玉米生产标准和不同管理利用方式牧草生产的技术路线，提高机械化程度，实现饲草生产管理和饲料投喂全程机械化，进一步降低生产成本，提高生产效率。我中心全年种植青贮玉米1215亩、黑麦小黑麦1108亩、人工草地695亩、草地补播光叶紫花苕600亩；制作玉米青贮饲料4200吨、牧草裏包青贮1125吨、收储青干草401吨；进行草地除杂10107亩次、人工草地施肥9960亩次、草地灭虫 5488亩、防治病害365亩。及时应对各种灾害，加强管理措施，在发生严重干旱、草地贪夜蛾、蛴螬、锈病等多种自然灾害的情况下，确保饲草料稳定生产，为种畜生产和单位持续发展奠定了坚实的物质基础。

4、加强对外合作培训，示范推广种养技术

通过技术培训、现场示范讲解和散发技术资料等多种方式，对寻甸、曲靖等地800多名养殖户和养殖场技术人员进行技术培训及专业指导，有效解决了他们在养殖过程中遇到的技术问题，提高了引种养殖户的引种成功率，获得多方好评。同时为兰州大学、云南农业大学等教学科研单位提供教学实践条件，给前来实习的568名师生进行现场示范及专业讲解，协助其完成试验研究，增进他们对现代化草牧业生产实践的认识和理解，扩大了单位的宣传和影响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种羊繁育推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个，云南省种羊繁育推广中心属于差额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种羊繁育推广中心2019年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员263人。其中：离休0人，退休263人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2019年度收入合计3,595.87万元。其中：财政拨款收入1,613.76万元，占总收入的44.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入1,931.11万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的53.70%；其他收入51.00万元，占总收入的1.42%。与上年对比收入增加816.85万元，增幅29.39%，主要原因分析一般公共预算财政拨款1,613.76万元与上年度1,922.26万元相比，减少308.50万元，减幅16.05%，主要原因：一是人员经费收入中被财政扣减上年预拨资金，二是科技转化与推广服务项目资金减少；经营收入1,931.11万元与上一年804.90万元相比，增加1,126.21万元，增幅139.92%，主要原因：一是受市场供求关系影响，种畜销售比上年有所好转，销售收入提高，二是增加拆迁补偿收入970.00万元（修建武倘寻高速公路占用我单位土地的拆迁补偿收入）；其他收入51.00万元与上一年51.86万元相比，减少0.86万元，减幅1.66%，主要原因是农业资源保护修复与利用资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2019年度支出合计2,984.08万元。其中：基本支出1,138.76万元，占总支出的38.16％；项目支出526.00万元，占总支出的17.63％；经营支出1,319.32万元，占总支出的44.21％。与上年对比支出减少306.68万元，减幅9.32%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的基本支出1,138.76万元。与上年1,287.26万元相比减少148.50万元,减幅11.54%，主要原因分析2019年人员经费中被财政扣减了上年预拨资金,所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2019年项目支出526.00万元，与上一年841.95万元相比，减少315.95万元，减幅37.53%，主要原因分析一是科技转化与推广服务项目资金减少（种羊种牛生产专项补助费支出比上一年减少360.00万元，畜牧良种补贴增加200.00万元）；二是农业资源保护修复与利用项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种羊繁育推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,613.76万元,占本年支出合计2,984.08万元的54.08%。与上一年1,922.26万元对比减少308.50万元，减幅16.05%,主要原因分析一是人员经费被财政扣减了上年预拨资金,所以支出减少；二是科技转化与推广服务项目资金与农业资源保护修复与利用项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出1,386.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.91%。其中：列支工资886.89万元、养老保险28.65万元，工会费24.50万元、住房公积金121.35万元、购买专用材料125.00万元、个人农业生产补助200.00万元。

2、医疗卫生与健康支出184.65万元，占财政拨款支出的13.32%。 其中：列支职工医疗保险金169.32万元，列支养老保险金12.40万元，列支职业年金2.93万元。

3、社会保障和就业支出42.72万元，占财政拨款支出的3.08%。其中：列支其他商品和服务支出14.63万元，离休费5.05万元，抚恤金23.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是差额拨款事业单位，财政部分供给, 财政不拨付“三公”经费，所以我单位接待费、车辆运行维护费在“经营支出”中反映。2019年度“三公”经费支出22.52万元。其中:车辆运行维护费19.42万元比上年17.45万元增加了1.97万元，增幅11.29%；接待费3.10万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省种羊繁育推广中心资产总额5,517.51万元。其中，流动资产2,012.01万元，固定资产3,394.98万元，无形资产110.52万元。与上年相比，本年资产总额减少1,254.97万元，其中，流动资产减少1,441.41万元，固定资产增加214.12万元。处置房屋建筑物1014.13平方米，账面原值36.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额370.46万元，其中：政府采购货物支出370.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（1）2019年用种羊种牛生产专项补助资金采购125.00万元。其中：询价采购玉米、豆粕等原料389吨108.86.00万元；询价采购兽药、疫苗16.14万元。  

（2）2019年用单位经营资金采购245.46万元。其中：询价采购刺铁丝20吨12.00万元，询价采购柴油34.27吨22.83万元，询价采购润滑油一批5.63万元，询价采购化肥394.40吨64.67万元，询价采购玉米种2030公斤5.83万元，询价采购小黑麦种17.50吨8.90万元，询价采购大棚膜1吨1.94万元,询价采购拉伸膜80卷3.72万元，询价采购捆草网20卷1.05万元，询价采购玉米、豆粕、膨化大豆、维生素预混料等238.11吨88.27万元，竞争性谈判采购安装监控设备一套9.44万元，竞争性谈判采购兄弟打印机1台0.26万元，竞争性谈判采购联想电脑3台1.80万元，竞争性谈判采购马斯奇奥施肥机2台11.80万元，竞争性谈判采购迪尔354拖拉机1台7.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我中心于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》、《企业会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金

2、经营收入：畜牧生产经营收入。

3、其他收入：除“财政拨款收入”、“经营收入”以外的收入。 

云南省种羊繁育推广中心2019年度部门决算表.xls

云南省种羊繁育推广中心2019年度部门绩效评价情况.xls