目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

     1.水产新技术试验示范及推广

    一是在开远市、麒麟区等6个市（县、区）完成“池塘鱼菜共生综合种养”试验示范推广面积3065.5亩；二是在江川区和麒麟区开展循环水养殖的2种养殖模式试验；三在元阳县开展福瑞鲤稻渔综合种养试验示范面积700亩；四是在开远市开展天然植物药物产品“血停”防治病毒性草鱼出血病试验，试验药物应用面积8亩，试验草鱼种16万尾。

    2.大宗淡水鱼新品种引进与推广养殖

    持续开展水产新品种引进与推广养殖，将有效改善我省水产养殖结构和良种覆盖率。引进“福瑞鲤2号”鱼苗320万尾、芙蓉鲤鲫鱼苗210万尾、松浦镜鲤鱼苗100万尾、彭泽鲫乌仔鱼苗100万尾和优质鲤（未审定）乌仔鱼苗6万尾、“福瑞鲤2号”后备亲本120组。

    3.渔业新技术培训

    我站年度内共组织举办了5期培训班，培训合格率达98%，培训满意度达100%，超预期完成了该项目工作。

    另外，我站派出技术专家到麒麟、维西、马龙、个旧、宜良、开远、会泽等多地，为基层举办的培训班授课25人(次)，培训学员1150余人次。

    4.水生野生动物保护与宣传

    为有效提高公众对水生野生动物保护知识和法律意识，多方式多渠道持续开展水生野生动物保护科普宣传工作，全年共组织宣传活动4场，发放宣传资料8500余份。

    5.开展土著鱼苗种繁育与推广养殖

    一是繁殖云南光唇、滇池金线鲃、昆明裂腹鱼和短须裂腹鱼4种土著鱼类鱼苗共23.5万尾；二是向麒麟区、寻甸县、会泽县推广滇池金线鲃2.5万余尾，开展池塘流水、稻田养殖、循环水养殖。三是保存云南光唇鱼苗种和后备亲鱼2万余尾；金线鲃后备鱼种和亲鱼2.2万余尾；四是全年两次为滇池增殖放流提供云南光唇鱼苗种，共计12万余尾。

    6.渔业统计工作

    2019年，我站承担完成的渔业统计工作一是渔业生产类统计，二是水产技术推广站系统的单位和人员统计工作，三是对应国家大宗淡水鱼产业技术体系的示范县数据采集系统和国家现代农业产业渔业体系养殖渔情监测系统（大宗淡水鱼）工作。

    7.完成“三区”人才支持计划工作

    2018年9月至2019年8月，我站5名科技人员，分别服务于威信县、广南县、贡山县、西盟县和会泽县5个县份。服务乡镇数量5个，服务村庄数量12个，服务带动农户数量342户，服务企业、合作社、农民协会等机构5个，推广新技术5个，培养基层技术骨干21人，举办培训场次8期，培训农民512人次。

    8、渔业产业扶贫工作

    2019年，按要求组建产业扶贫专家组，积极开展渔业产业扶贫工作，在屏边县、宁蒗县、元阳县、绿春县、金平县、等贫困县区开展稻渔综合种养等技术示范推广的科技扶贫。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    云南省水产技术推广站类型为财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度，预算管理级次为二级预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省水产技术推广站2019年度末人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员20人。退休17人，离休1人于2019年7月去世。

车辆编制数4辆，年末实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省水产技术推广站2019年度收入合计544.72万元。其中：财政拨款收入473.61万元，占总收入的86.95%；其他收入71.11万元，占总收入的13.05%。与上年对比总收入减少11.04万元，主要是其他收入的项目及项目经费都减少；财政拨款收入比去年增加8.96万元，主要是省科技厅“三区项目”经费增加。

    二、支出决算情况说明

    云南省水产技术推广站2019年度支出合计572.84万元。其中：基本支出383.55万元，占总支出的66.96％；项目支出189.29万元，占总支出的33.04％。与上年对比总支出增加17.67万元，主要是基本支出及项目支出都有所增加。

    （一）基本支出情况

    2019年度用于保障机构正常运转的日常支出383.55万元。与上年对比增加31.44万元，主要原因是单位有1离休人员去世，增加了抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.99万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.56万元，占基本支出的7.45％。

    （二）项目支出情况

    2019年度用于保障机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.29万元。与上年对比减少13.77万元,主要是项目经费的支出减少。具体项目开支为：现代农业淡水渔业产业体系35.5万元、渔业新技术培训20万元、水产新技术试验示范及推广15万元、水生野生动物保护与宣传10万元、“三区人才”计划支持项目17.57万元、昭通成贵铁路生态补偿项目实施费21.85万元、滇池金线鱼增殖放流合作费8.32万元、国家大宗淡水鱼产业技术体系56.94万元、哈尼梯田稻渔综合种养产业扶贫技术培训与示范推广4.11万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云南省水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出480.51万元,占本年支出合计的83.88%。与上年对比增加22.81万元,主要原因是单位有1离休人员去世，财政增拨了抚恤金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出65.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于单位离退休人员费支出和单位基本养老保险缴费支出；

    2.农业支出372.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。其中事业运行支出291.75万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务70.5万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；农业资源保护修复与利用10万元，主要用于有关渔业资源保护与利用项目支出；

    3.住房保障支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；

    4．科学技术支出17.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于科技厅拨入的三区人才项目支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.63万元，完成预算的88.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的90.71%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的56%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少，严格执行中央及省的八项规定，本着从严管理、勤俭节约的原则，制订了一系列制度和规定，一是强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，二是车辆的管理及使用由专人负责，减少了车辆的运行维护成本

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.1万元，减1.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少980.8元，减1.52%。；公务接待费支出与上年基本持平。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，原因严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，车辆的管理及使用由专人负责，减少了车辆的运行维护成本。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占95.78%；公务接待费支出0.28万元，占4.22%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

    公务用车运行支出6.35万元。主要用于到各地州市及两个基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，年末为1辆。

    2.公务接待费支出0.28万元。其中：

    其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于省外及省内各地州市渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、事业运行经费支出情况

    云南省水产技术推广站2019年事业运行经费支出291.75万元，上年277.64万元，比上年度增加14.11万元，增5.08%，主要原因是单位人员岗位变动调资，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，单位资产总额469.89万元，其中，流动资产323.60万元，固定资产净值146.29万元。与上年相比，本年资产总额减少55.91万元，其中固定资产净值减少29.44万元。

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额4.15万元，全部为政府采购货物支出，具体是：手提笔记本电脑36000元，3套办公沙发5469元。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

水产站-2019年决算公开表.xls

（拟稿人：赵立  审核人：王云峰）