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第一部分  云南省农村能源管理总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                              第一部分  云南省农村能源管理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能。负责贯彻执行国家农村可再生能源开发利用的相关法律、法规，制定全省农村能源建设发展规划，负责全省农村能源行业管理。组织实施和管理全省农村沼气建设、省柴节煤灶、太阳能利用、生物质能综合利用、木材节约代用等农村能源工作，加强农村可再生能源和新能源的开发利用。主要承担全省农村能源建设规划、组织、管理、检查和验收考核等工作，以及对农村能源新技术、新工艺试验、示范和推广，对农村能源业务技术进行培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.层层压实责任，推进工作落实。加强督促各州(市)县及时落实资金，开展项目建设。截至12月底，全省共推广太阳能热水器17594台，覆盖建档立卡户累计达到9795户，占项目实施累计数的45.40%；省柴节煤炉灶22376台，覆盖建档立卡户累计达到8552户，占项目实施累计数的38.22%；太阳能路灯658盏，空气能热水器148户，以电代柴电磁炉10728户，以电代柴电饭煲3694户，小型沼气工程69座。

2.加强业务培训，提高素质能力。举办培训4期，640余人（次）参加培训，进一步提高了农村能源队伍素质和业务能力。

3.围绕中心工作，深入调研督查。围绕农业农村厅中心工作，深入13个州（市）40余个县（市、区），调研、督查、督导农村人居环境整治、美丽乡村建设、环境保护回头看、产业扶贫、农村能源建设。

4.加大资金倾斜，助推脱贫攻坚。根据厅党组部署，按照涉农资金省级源头整合支持脱贫攻坚的任务要求，及时调整下达农村能源建设专项资金计划。优先安排91.56％的农村能源建设专项资金8240万元倾斜贫困地区，有力地推进了全省脱贫县脱贫摘帽工作。

5.增强安全意识，落实安全责任。一是及时转发、贯彻落实安全生产文件要求。二是举办4期安全生产培训。三是完成沼气设施摸底调查及隐患排查。四是层层签订安全生产责任书，纳入农业行业安全监管和安全目标考核。五是加大安全生产督查检查力度。

6.强化信息宣传，注重引领示范。年初印发《云南省农村能源建设2019年度信息宣传工作要点》。目前在云南农业信息网刊发信息31条、印发《云南农村能源》简报4期。参与2019年云南省节能周宣传活动。在云南网、州(市)县级人民政府网站、报刊等新闻媒体，及时宣传报道举办沼气工程安全生产演练及户用沼气处置培训、厕所革命、人居环境整治等工作开展情况及取得成效。

7.调整优化编审重点，拓展建设内容。结合全省预算改革，按照涉农资金源头整合脱贫攻坚的要求，认真编报2020-2022年省级部门项目支出预算，并配合厅环境资源处完成了环境资源保护——农村能源专项资金预算编制和中央农业相关转移支付农业资源及生态保护补助整县推进农作物秸秆综合利用项目的预算编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农村能源管理总站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我站属省属独立核算、公益一类、全额拨款、二级预算事业单位，执行事业单位会计制度；单位内设站办公室、综合业务科、计划财务科3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村能源管理总站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。截止2019年末，在职人员13人，其中：管理人员5人（五级、六级、七级职员各1人，八级1人，九级1人），专业技术人员8人（六级、七级各1人，八级2人，十级2人，十一级、十二级各1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农村能源管理总站2019年度收入合计396.64万元。其中：财政拨款收入393.24万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.40万元，占总收入的0.86%。

    2019年决算总收入396.64万元，其中：林业事业机构188.77元、行政事业单位离退休35.25万元、住房公积金20.22万元、农村公益事业70万元、应对气候变化管理事务79万元；其他收入3.4万元；财政拨款数占总收入的99.14%。

2018年决算总收入346.71万元，其中：林业事业机构190元、行政事业单位离退休43万元、住房公积金16.5万元、农村公益事业70万元；其他收入27.21万元；财政拨款数占总收入的92.15%。

二、支出决算情况说明

云南省农村能源管理总站2019年度支出合计317.68万元。其中：基本支出247.05万元，占总支出的77.77%；项目支出70.63万元，占总支出的22.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2018年决算总支出334.96万元，其中：基本支出246.26万元，占总支出的73.52%。项目支出88.70万元，占总支出的26.48%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农村能源管理总站站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.99%。

2019年基本支出247.05万元，占总支出的77.77%。基本支出中：工资福利支出226.02元，对个人和家庭的补助支出16.11万元，占基本支出的98.01%；商品和服务支出4.92万元，占基本支出的1.99%。

2018年决算总支出334.96万元，其中：基本支出246.26万元，占总支出的73.52%。基本支出中：工资福利支出226.91元，占基本支出的92.14%；商品和服务支出8.57万元，占基本支出的3.48%；对个人和家庭的补助支出10.78万元，占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农村能源管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.63万元。

2019年项目支出70.63万元，占总支出的22.23%。项目支出中：商品和服务支出70.63万元，占项目支出的100%。

2018年项目支出88.70万元，占总支出的26.48%。项目支出中：工资福利支出0.53万元，占项目支出的0.60%；商品和服务支出84.86万元，占项目支出的95.67%；对个人和家庭的支出3.31万元，占项目支出的3.73%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农村能源管理总站2019年度一般公共预算财政拨款支出313.98万元,占本年支出合计的98.84%。

基本支出主要用于职工工资福利支出、离休费、住房公积金及基本养老保险缴费支出；项目支出主要用于开展农村能源职业技能鉴定培训、管理人员培训、农村能源项目检查验收差旅费、项目宣传、公务用车运行维护费等。

云南省农村能源管理总站2018年度一般公共预算财政拨款支出315.96万元,占本年支出合计的94.33%。

基本支出主要用于职工工资福利支出、离休费、住房公积金及基本养老保险缴费支出；项目支出主要用于开展农村能源职业技能鉴定培训、管理人员培训、农村能源项目检查验收差旅费、项目宣传、公务用车运行维护费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出259.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农村能源管理总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.31万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，事业单位车辆改革，公务用车运行维护费用降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.99万元，下降36.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.00万元，下降40.35%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因，事业单位车辆改革，公务用车运行维护费用降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，占83.60%；公务接待费支出0.87万元，占16.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目督促、检查、调研，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农村能源管理总站2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农村能源管理总站资产总额185.78万元，其中，流动资产168.83万元，固定资产16.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.64万元，其中;流动资产增加79.53万元，固定资产减少6.89万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.35万元；报废报损资产16项，账面原值8.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

      根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案>的通知》，原省林业厅所属云南省农村能源工作站交由云南省农业农村厅管理，单位名称变更为云南省农村能源管理总站。     

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（无）

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（无）

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。（不涉及专用名词）

云南省农村能源管理总站    杨樨

云南省农村能源管理总站决算表.xls