目录

第一部分  云南省农业农村厅（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业农村厅（本级）概况

一、职能职责及工作任务

（一）主要职能

云南省农业农村厅是云南省政府组成部门，为正厅级，加挂云南省畜牧兽医局牌子。

中共云南省委农村工作领导小组办公室设在云南省农业农村厅。

云南省农业农村厅贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按省政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际交流合作，具体执行有关农业援外项目；完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在省委、省政府的坚强领导下，厅党组以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持“两型三化”产业发展方向，突出抓好打造世界一流“绿色食品牌”、农村人居环境整治、产业扶贫、深化农村改革等重点工作，取得较好成绩，农业主要经济指标增速位居全国前列。预计全年农林牧渔业增加值同比增6.0%左右，农村常住居民人均可支配收入增9.5%左右。具体重点工作任务如下：

（一）以建立健全机制和政策体系为重点，统筹推进乡村振兴战略实施。把乡村“五个振兴”落实到行动上。做好统筹谋划、加强宏观指导、强化考核监督、推进乡村治理、营造良好氛围。首次在中国农民丰收节期间举办“2019绿色云品之夜暨首届云南绿色食品电商节”活动，各方关注度高，社会反响好。联合省委宣传部出品4集纪录片《花开彩云南》，提升云南农业的知名度和美誉度，营造了重农强农的浓厚氛围。 

（二）以保障粮食等重要农产品有效供给为重点，加强农业综合生产能力建设。做好稳定粮食生产。采取有力措施，克服了前期高温少雨极端气候和草地贪夜蛾等病虫害的影响，粮食生产再获丰收，实现“十六连丰”。全年粮食播种面积6249万亩，总产量1870万吨、同比增长0.51%。抓好生猪稳产保供。积极应对非洲猪瘟疫情、散养户退养、生猪周期叠加等不利影响，落实稳定生猪生产。夯实生产基础。划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区5239万亩，完成计划的100.75%。突出科技支撑。加强省级20个现代农业产业技术体系建设，新增中药材、麦类2个产业技术体系。“云上黑山羊”新品种通过国家畜禽遗传资源委员会审定，成为我省自主培育的第一个国家审定的肉羊新品种。

（三）以推进农业供给侧结构性改革为重点，着力打造世界一流“绿色食品牌”。把打造世界一流“绿色食品牌”作为推进乡村产业振兴的重头戏，全年组织召开打造世界一流“绿色食品牌”工作专题会议6次，成立科技支撑、绿色有机、金融服务、国际合作、招商引资5个专项工作组和茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛8个重点产业专家组，有力推进“大产业+新主体+新平台”重点工作，带动全省农业高质量发展，预计2019年“绿色食品牌”重点产业综合产值达到5780亿元，同比增长10.1%。开展示范创建、培育新型经营主体、提升农产品质量。、加强高原特色农产品产销对接、积极搭建新平台。

（四）以打好农业面源污染防治攻坚战为重点，推进农业绿色发展。建立完善工作机制。扎实开展“回头看”反馈问题整改。大力推进化肥农药减量增效。扎实推进耕地轮作休耕试点。圆满完成2018年20万亩休耕试点任务，财政部驻云南专员办对我省绩效考评等级评定为优等次。2019年20万亩休耕试点任务有序实施。

（五）以深入开展农村人居环境整治为重点，推进建设美丽宜居乡村。坚持把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的重点任务，采取有力措施，推动工作在面上推开。做到强化政策配套、聚焦重点任务、强化试点示范、强化试点示范。

（六）以推进产业扶贫为重点，着力促进农民持续稳定增收。2019年，先后开展了产业扶贫“春季攻势”“夏季攻势”“冬季攻势”行动，抓实产业覆盖、主体带动、技术服务、产销对接等重点措施，完善“双绑”利益联结机制，产业扶贫成为全省脱贫攻坚战场上带贫面最广、减贫效果最明显的扶贫措施。全省产业覆盖有产业发展条件贫困户169.01万户，占有产业发展条件贫困户99.48%。

（七）以深化重点领域改革为重点，着力增强农村发展活力。一是积极发挥协调作用，推动涉农领域改革任务取得了积极进展。二是完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。三是扎实推进农村集体产权制度改革，完成清产核资资产清产村组数18.35万个，清产核资成果全部录入全国信息系统平台。四是农业综合行政执法改革扎实推进，推动出台《关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》，五是做好各类改革试点。探索开展“绿色食品牌”8大重点产业优势特色农产品地方保险。积极开展宅基地管理有关工作。

（八）以防范化解农业领域风险为重点，突出抓好专项整治工作。采取针对性强、操作性强的化解措施，突出抓好重点专项工作，着力防范化解农业领域重大风险。抓好草地贪夜蛾防控、抓好非洲猪瘟防控、完成“大棚房”问题专项清理整治、深入开展扫黑除恶专项斗争、推进高铁环境安全整治、做好省渔科院搬迁工作、做好原省农业厅小哨畜禽基地资产置换项目后续工作，厅党组会议认真研究，加强统筹协调，依法依规解决农民工被拖欠工资2148.35万元，确保春节两会期间和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入云南省农业农村厅（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。云南省农业农村厅（本级）2019年末实有人员编制256人。其中：行政编制240人，事业编制16人；在职在编实有行政人员211人，事业人员9人。离退休人员228人。其中：离休20人，退休208人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 云南省农业农村厅（本级）.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村厅（本级）2019年度收入合计7,793.89万元。其中：财政拨款收入7,759.64万元，占总收入的99.56%；其他收入34.25万元，占总收入的0.44%。与上年度对比情况，见下表： 

本年收入7,793.89万元，上年收入7185.34万元，比上年增加8.47%。原因一是机构改革，财政厅原农开办、水利厅原中低改、原林草局、自然资源厅等部门22人并入我厅，导致人员经费、日常公用经费等增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业农村厅（本级）2019年度支出合计7,728.56万元。其中：基本支出5,792.64万元，占总支出的74.95%；项目支出1,935.92万元，占总支出的25.05%；与上年对比，见下表：

云南省农业农村厅（本级）2019年度支出合计7,728.56万元。其中：基本支出5,792.64万元，占总支出的74.95%；项目支出1,935.92万元。比上年增加6.96%。原因一是机构改革，财政厅原农开办、水利厅原中低改、原林草局、自然资源厅等部门22人并入我厅，导致人员经费、日常公用经费等增加。收入增加、支出也增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业农村厅（本级）机关、机构正常运转的日常支出5,792.64万元。与上年支出6589.33万元对比，减少了12.09。原因一是2019年财政继续按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。原因二是2019年原生物制药厂转制前退休人员待遇差按资金性质纳入了项目支出核算。导致人员经费比上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业农村厅（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,935.92万元。与上年支出635.98万元对比，增加了1299.93万元。原因一是2019年原生物制药厂转制前退休人员待遇差1195.72万元按资金性质纳入了项目支出核算，而2018年列入了基本支出核算； 原因二是年中追加的招商引资工作经费、食品安全专项工作、外贷项目前期工作等项目支出预算增加，导致本年项目支出比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业农村厅（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出7,678.14万元,占本年支出合计的99.35%。上年一般公共预算财政拨款支出7176.44万元，比上年支出增加了6.9%。原因是机构改革，单位合并。人员增加，经费增加。经费增加、支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出323.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。用于招商引资经费和市场监督管理工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,984.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休公用经费和离休费、原云南省生物制药厂转制前退休人员待遇差、机关事业单位养老保险费支出等；

3.农林水（类）支出5,005.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.19%。主要用于行政运行的人员工资福利支出和商品和服务支出、科技转化与推广服务等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

4.住房保障（类）支出364.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业农村厅（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84.78万元，支出决算为80.71万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.95万元，完成预算的63%；公务用车购置及运行费支出决算为56.05万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为8.71万元，完成预算的58%。具体详见下表：

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法等文件精神，严格控制出国（境）团数和人员，严格执行公务接待，确保了出国（境）经费、公务接待费用的减少。公务用车运行费支出大于预算数的原因是本年非洲猪瘟疫情暴发，草地贪蛾防治、产业扶贫、绿色食品牌打造等工作力度加大，导致公务用车运行维护费比预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少63.35万元，下降43.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少63.46万元，下降79.91%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长0.27%；公务接待费支出决算减少0.04万元，0.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体详见下表： 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出15.95万元，占19.77%；公务用车购置及运行维护费支出56.05万元，占69.44%；公务接待费支出8.71万元，占10.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15.95万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：参加老挝“木棉花节”系列访问和赴尼泊尔、泰国、马尔代夫开展云南与三国友好交往与合作工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信和应急用车、离退休干部服务用车、执法执勤用车等保障日常工作产生的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.71万元。其中：

国内接待费支出8.71万元，共安排国内公务接待93批次，接待人次595人。主要用于农业部、其他省份农业部门及州（市）农业部门等到我厅调研、洽谈、汇报工作等业务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业农村厅（本级）2019年机关运行经费支出837.23万元，与上年机关运行经费支出888.42万元对比，减少了5.76%。主要原因是：2019年财政继续按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业农村厅（本级）资产总额5175.51万元，其中，流动资产296.71万元，固定资产4800.05万，无形资产78.75万元。与上年资产总额5450.23万元（其中，流动资产281.97万元，固定资产5078.56万元，无形资产89.70万元）相比，本年资产总额减少274.72万元，其中;流动资产增加15.64万元，固定资产减少278.51万元,无形资产减少10.95万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额127.57万元,其中：政府采购货物支出43.87万元;政府采购服务支出83.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。