云南省农业厅机关服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能。单位的主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项等。

（二）2019年度重点工作任务介绍。2019年，服务中心在厅党组的坚强领导下，结合自身职能职责，圆满完成各项工作任务。完成机关食堂的升级改造。针对食堂厨具设备老旧、桌椅数量不能满足现实需求的问题，对食堂进行了厨具更新，增加了饭桌和座椅，进一步提升了服务质量；完成建立厅机关和厅属各单位能源统计网上申报系统。按照省机关事务管理局要求，组织厅属各单位召开能源统计工作培训动员会。建立完善了各单位能源统计网上申报系统；完成了省级机关垃圾分类清理工作。按照国管局和省机关事务管理局的要求，根据职责分工，牵头完成了厅机关大楼的垃圾分类清理工作。投入资金5万元，在厅机关大楼配备三分类垃圾桶302个，张贴宣传海报50张，印发宣传折页200本，制作垃圾分类宣传展板1个，对后停车场垃圾房进行了改造修缮，与三家有资质的公司分别签订了危险废弃物、餐厨废弃物和电子废弃物处置协议；完成了事业单位公务用车制度改革后续工作。按照省车改办和厅党组要求，完成了对29家厅属事业单位的公务用车标识喷涂和北斗卫星定位安装等工作；组织了厅机关机构改革办公室调整搬迁工作。2019年机构改革，厅机关各处室和人员进行了大幅度调整，服务中心认真组织筹划，制订搬迁方案，制作安装各处室门牌，组织农投物业公司进行有序的搬迁；按照《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车。2019年全年完成1600多次的派车和出车任务，车辆行驶里程达23万公里，没有出现大的交通安全事故，得到办公室领导的表扬。符合收费条件的，每月按时收取费用并上交财务；处理了万华路169号原乡企局离退休干部办理不动产证的相关问题。协调了万华路169号原乡企局物业管理委员会与昆明市不动产登记中心召开了座谈会，就下步办理不动产证的相关政策进行了认真解读，分析了办证过程中存在的困难和问题，并对解决问题进行了分析研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入云南省农业厅机关服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。云南省农业厅机关服务中心2019年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员2人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 云南省农业农村厅机关服务中心.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2019年度收入合计37.96万元。其中：财政拨款收入37.78万元，占总收入的99.53%；其他收入0.18万元，占总收入的0.47%。与上年决算收入42.01万元对比，减少9.63%。原因是上年财政追加了补发工资；详见下表

二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2019年度支出合计48.58万元。其中：基本支出37.78万元，占总支出的77.77%；项目支出10.80万元，占总支出的22.23%；与上年决算支出43.33万元对比，增加6.25%。原因是本年实施了上年未完成的部分项目支出。详见下表

 （一）基本支出情况。2019年度用于保障云南省农业厅机关服务中心机关正常运转的日常支出37.78万元。与上年支出42.01对比，减少10.06%。主要原因上年财政追加了补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.70%。

（二）项目支出情况。2019年度用于保障云南省农业厅机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.80万元。与上年支出2.77万元对比，增加了8.03万，主要原因也是本年度实施了上年未完成的部分项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出37.78万元,占本年支出合计的77.77%。与上年42.01万元对比，减少了10.06%。原因是上年财政追加了补发工资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；   

2.农林水（类）支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

3.住房保障（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工住房公积金支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.22万元，支出决算为6.37万元，完成预算的102%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.37万元，完成预算6.14万元的104%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年非洲猪瘟疫情发生，草地贪蛾防治、大棚房清理、产业扶贫专项督察、绿色食品牌打造等工作力度加大，检查工作增加。加上车辆老化，维修成本增加等原因导致本年度公务用车运行维护费比预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.72万元，增长12.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增长12.76%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年非洲猪瘟疫情发生，草地贪蛾防治、大棚房清理、产业扶贫专项督察、绿色食品牌打造等工作力度加大，检查工作增加。加上车辆老化，维修成本增加等原因导致本年度公务用车运行维护费比预算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，占100.00%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业厅机关服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业厅机关服务中心资产总额51.22万元，其中，流动资产25.85万元，固定资产25.37万元，对与上年资产总额71.65万元，其中，流动资产36.03万元，固定资产35.62万元相比，本年资产总减少20.43万元，其中;流动资产增加（减少）10.18万元，固定资产减少10.25万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。