目录

第一部分 云南省农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业技术推广总站概况

一、主要职能

负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

2019年度重点工作任务介绍

持续抓好粮、经作物绿色高质高效创建。进一步强调和突出粮油作物“绿色高质高效”发展理念，以中央和省级财政支农项目为抓手，开展共性技术瓶颈攻关，挖掘增产潜力，培训和引导各地因地制宜集成推广整地、播种、管理、收获等“全环节”绿色节本高效技术模式，培育10几个新型经营主体。组织全省完成粮油绿色高质高效示范区235个、示范面积229.48万亩，辐射带动面积500万亩以上，示范面积占全省粮食播种面积的3.6%。据各地报送的测产数据，示范区与非示范区比：粮食作物示范面积226.25万亩，单产595.2公斤/亩（马铃薯、青贮玉米折粮），平均亩增产94.8公斤、增18.9%，可增产粮食21.4万吨；油菜示范面积3.23万亩，单产184.5公斤/亩，平均亩增产36.5公斤，增24.6%，增产油菜籽117.9万公斤。

积极主动应对严重干旱、草地贪夜蛾入侵等灾害，做好技术支撑。2019年上半年，我省遭受了严重的干旱，入春以后全省持续高温少雨，大部地区达到气象干旱重旱等级，4个粮食主产州市达到特旱等级，云南省气象台发布了干旱橙色预警。迁飞入侵的草地贪夜蛾在我省首先发生并迅猛扩散，见虫面积930万亩，占全国见虫面积的60%，对玉米生产构成严重威胁。我站按照厅里的部署和安排，积极行动，深入调研、研判分析，组织州市农技推广部门或协同植保技术部门提出分区域、分作物、分时期的抗旱减灾、虫灾防控应对技术措施和指导意见，并有效组织实施，灾害的损失降到了较低程度，玉米虫灾损失率控制在5%以内，取得了良好效果。2019全省粮食生产仍然获得了较好收成。据国家统计局数据，我省全年粮食总产达到1870万吨，比2018年增9万吨，增约0.5%，平均单产提高2.04 公斤。

围绕九大湖泊流域生态保护与农业生产和谐共生，探索种植业结构调整和绿色发展技术模式构建。参与全省九大湖泊流域农业生产和农业面源污染调研，重点围绕洱海流域、抚仙湖流域种植业结构调整和绿色发展技术模式构建，加强与大理州农科院、大理市农技推广中心、玉溪市农科院及省土肥站、省水产站、省农科院粮作所、四川省农科院土肥所等部门合作、结合新型经营主体培育，提出两区域种植业结构调整和绿色生产技术模式，并组织开展试验示范，取得了一定的阶段性成效。

加强优势种质资源的开发利用。一是水稻方面：在西双版纳等5州市，收集红香软7号、德优8号等22个地方优势软米品种进行提纯复壮及原种扩繁，带动示范种植20000多亩，并在勐海布点展示；在元江等7县市区开展优质稻品种及绿色耕作栽培模式示范2000亩。二是马铃薯方面：立足我站技术力量，完成合作88号、丽薯6号组培苗扩繁130万株，在会泽、陆良、大姚组织开展移栽扩繁117万株；完成老品种提纯保存利用，制备完成米拉、剑川红、老家洋芋、P96-9共4个品种核心苗；在昭通完成合作88提纯复壮原种扩繁示范160亩，带动当地种植大户繁种2000多亩。三是水果方面：以市场为导向，围绕“早”、“特”和“两头”商品特性，引进保存京藏香等优良草莓品种20余种，收集保存云南省野生草莓属、蛇莓属种质资源140余份，经试验对比，已筛选出生长特性、抗性较好的草莓属品种资源4份。收集保存葡萄品种资源和野生资源共172个，并开展杂交育种，已从44个杂交组合、5000余单株中筛选出优势单株12个，其中有5个抗性较强。四是蔬菜方面：与昆明市农科院、广州中威展览公司共同组织完成第五届云南省夏秋蔬菜品种展示会，共展示省内外1412个新品种，吸引省内外及缅甸等东南亚国家5000余人次进场观摩；技术支持2019年云南元谋蔬菜种业博览会，搭建品种、技术、信息等产销对接交流平台，促进蔬菜产业转型升级、绿色发展、提质增效;组织祥云、隆阳、陆良、麒麟、泸西5县开展蔬菜作物健康栽培示范150亩，比当地常规种植亩减肥30%以上。

加大新技术新模式的示范推广。一是扩大生物降解膜绿色高效技术示范。依托财政支农投入，创新采用“1+1”补助的方式（即农户和财政项目投入每亩各担90元），推动残膜污染防治从“末端治理”逐步向“源头防控”转变，2019年在全省举办核心示范样板1491亩，辐射带动10个州（市）应用生物降解膜绿色高效技术面积近1万亩，经各地测产验收，该技术模式不仅有效减少农药化肥的使用，还取得了不同的增产效果，如文山冬马铃薯上覆盖8um降解膜亩产3595千克，比覆盖普膜（6um厚）亩产3129千克，亩增产466千克，亩新增纯收益842元；庶放贡稻、大理生态稻上，覆盖降解膜亩增产幅度为30-80千克，节水、减肥、减药明显。二是开展马铃薯组培苗、试管薯大田繁育原原种等脱毒种薯快繁技术示范推广。在会泽县开展组培苗直繁原原种试验，提供组培苗52.48万株，试验面积23.53亩，移栽成活率达到93.07%，平均单株结薯2.97个，收获种薯155.79万粒；开展试管薯大田直繁试验中，提供试管薯2个品种5.0万粒，收获种薯13.79万粒，试验示范成效显著，超额完成预期效果。三是开展“水稻+”综合种养绿色防控技术示范。在禄丰、维西2个点结合 “水稻+”综合种养模式示范，探索利用“太抗病控套餐”等太抗生物农药进行稻田微生态调控和病害生物防控，在保障稻渔健壮生长的同时，减少病害防治化学农药的用量和提高优质稻的产量和品质。四是开展水果新技术示范推广。在草莓产业上，开展“以螨治螨”、“以蜂治蚜”、色板诱杀等绿色标准化配套栽培试验，进行品种筛选、水肥管理、植株管理、绿色防控等方面的配套栽培技术研究，建立生产技术示范园3.5亩；在葡萄产业上，在麒麟、红塔和宾川等地开展葡萄健康栽培、绿色改造技术集成试验示范，建设示范区1500亩，减少化肥施用量，节约生产成本，亩均产值4.8万元，较当地平均水平提高10%以上。

继续强化技术研究与储备。一是继续开展多年生稻优质高效耕作栽培技术研究。为探索水稻节本增效和绿色发展新途径，与云大农学院及相关农技部门在 2019年建立多年生稻高效栽培技术百亩以上核心示范区11个，新增示范面积4140亩，其中“多年稻23”2541亩，“云大107”1599亩。二是继续开展“山地玉米化肥农药减施技术集成研究”。与全国农技推广中心及四川省农科院作物研究所合作，在宣威、会泽、沾益三市（县区）探索适合不同生态区的粒用玉米、青贮玉米等化肥农药减施技术模式及配套推广机制，2019年项目区共示范推广化肥农药减施综合技术125.1万亩，辐射带动150万亩。经实地测产，示范区肥料利用率提高19%、化肥减量26.2%，化学农药利用率提高19.9%、化学农药减量34.4%，玉米平均增产6%以上。

积极做好科技助力产业扶贫工作。一是认真做好深度贫困县挂联工作。我站派出6名技术骨干人，先后7次深入怒江州，进村入户，走访合作社调查收集制约产业发展的瓶颈，以问题为导向，把脉会诊产业发展，特别是有针对性的提出做大做强魔芋产业的意见建议为州里所接受。二是持续支持西盟县蔬菜龙头企业绿润源公司发展无筋豆。今年发展1420亩，带动农户647 户（其中建档立卡户284户），亩均增收4200元以上，有效稳固脱贫攻坚成果。三是完成专家服务团工作。在昭通鲁甸组织开展了专家咨询服务和技术培训，现场培训示范了马铃薯地膜窝塘集雨抗旱栽培技术，提供云薯105、会薯16等5个品种的原种各 200公斤，合作88原原种3万粒；帮助靖安乡西魁合作社合引进云薯系列新品种，并指导繁育新品种20亩，引进洪邦薯业公司在松杉村开展合作88提纯复壮原种示范60亩；在迪庆州维西县开展水稻生产技术指导服务，从品种提纯、施用有机肥替代化肥、稻田综合种养、病虫草害绿色防控，产品品质提升，技术服务支撑等全过程全方位提出了意见和建议，指导当地产业发展，培训人员60人次；在绿春县，针对茶园产量低、种植不规范等问题，指导制定技术方案，举办绿色生产关键技术试验示范点。

认真组织完成蚕种质量抽检及技术服务。为确保蚕桑生产用种安全，组织两个抽检小组对7家蚕种场同时期开展蚕种制种母蛾抽检工作，抽检原种22307张，对超毒淘汰批共6910张超毒蚕种已集中烧毁。同时，开展蚕桑资源综合利用技术模式示范推广，组织实施果桑剪伐、桑叶茶技术研发、桑园套种食用菌、马铃薯、魔芋、中药材、油菜等5个方面的技术模式示范推广。

扎实做好技术培训、生产形势分析工作。一是完成日常信息统计调度工作。协助调度全年粮食、油料生产数据，参与做好全年粮食、油料形势分析；组织调度蔬菜、水果生产数据，起草季度、年度生产形势分析；在葡萄主产县建立了5个定点监测点，主要监测葡萄面积、产量、价格、病虫害等变化、发生情况；完成全产业链马铃薯生产信息分析预警工作；组织调度全年蚕桑产业生产数据，完成全年产业发展形势分析。二是完成技术培训服务工作。全年组织完成玉米绿色生产技术、多年生水稻、蔬菜、水果、蚕桑、冬马铃薯生物降解膜覆盖示范及机械化收获等技术培训，累计培训各级农技人员600多人次。三是参与完成第二次全国农业污染源普查。负责组织完成全省129个县地膜使用量及残留量的基本情况、10个监测县的地膜应用及污染调查、污染残留原位监测数据作初步检查验收、质量核查、数据汇总审核和分析总结，初步摸清了云南地膜残留污染的基本信息、残留污染强度及其区域分布特点，为今后对地膜残留污染的监管、防控及综合治理提供了科学的技术支撑和详实数据依据。

服从厅里大局，安排5人参加绿色食品牌专办开展工作。参与起草制定《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（已印发），起草《关于推进蔬菜产业绿色发展的若干意见》《关于推进水果产业绿色发展的若干意见》报送绿色食品处，协助做好《云南省茶叶初制所建设管理规程》等相关文件的修订和审核，做好“绿色食品牌”八大重点产业专家组专家的指导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业技术推广总站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业技术推广总站年末实有人员编制32人。事业编制32人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业技术推广总站2019年度收入合计936.61万元。其中：财政拨款收入831.62万元，占总收入的89%；其他收入104.99万元，占总收入的11%。2018年总收入1199.53万元，本年度比上年度减少收入262.92万元，减少28%，主要原因项目资金有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业技术推广总站2019年度支出合计924.01万元。其中：基本支出546.14万元，占总支出的59％；项目支出377.87万元，占总支出的41％。2018年度总支出1296.41万元，今年比上年减少372.37万元，减少40%。,主要原因项目资金有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出546.14万元。2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出537.82万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.87万元。2018年度用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出758.59万元。2019年项目支出比2018年减少了380.72万元,主要原因2019年项目收入有所减少并且项目支出数比2018年少。具体项目开支详见项目支出决算明细表及开展工作情况详见上2019年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业技术推广总站2019年度一般公共预算财政拨款支出829.54万元,占本年支出合计的90%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1053.96万元,2019年比2018年减少支出224.42万元,主要原因是2019年项目收入有所减少并且项目支出数比2018年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出829.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业技术推广总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.67万元，支出决算为10.33万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元，完成预算的114%，超预算支出1.16万元，原因是由于我单位业务用车量大，出车频率高用油量大及车辆使用年限长维修维护费增加，导致公务用车运行维护费超预算；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减了公务接待费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.31万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.7%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费超预算的原因是由于我单位业务用车量大，出车频率高用油量大及车辆使用年限长维修维护费增加，导致公务用车运行维护费超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，占114%；公务接待费支出0.90万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.43万元。其中：

公务用车运行维护支出9.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.90万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业技术推广总站资产总额2059.06万元，其中，流动资产43.37万元，固定资产1819.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产195.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.24万元，其中固定资产增加9.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额176.74万元，其中：政府采购货物支出159.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

科技增粮技术指导及服务专项资金绩效目标完成情况如下:粮油作物绿色技术试验点完成示范与辐射带动面积22750亩以上，示范区亩均节本增效150元以上，粮油作物科技培训人员满意程度达到95%。

云南省蔬菜标准化生产新技术集成示范推广项目绩效目标完成情况如下：宜良、元谋两地共展示蔬菜新品种2500个以上，实际完成2757个，完成计划展示的110.3%，其中：宜良展示了1412个品种，元谋共展示了1345个品种。仅宜良基地就吸引省内外及缅甸等东南亚国家5000余人次进场观摩学习。共完成葡萄、草莓等水果新技术试验示范1503.5亩，收集、保存草莓资源140余份、葡萄资源172份，并加以利用，对11个柑橘芽变单株进行观察记载。开展果菜、叶菜类等可持续物化技术试验、示范796亩，蔬菜平均亩产不减少的情况下，品质有所提升，肥料使用量减少，实现减肥提质。在曲靖等地开展生物降解膜示范280亩，辐射带动500余亩，取得了明显的增产效果和绿色生态效应，组织了多场技术培训，共培训蔬菜、水果等各级技术骨干209人，完成年初计划培训人员200人次的104.5%。培训人员满意度达到90%以上。

蚕桑科技推广专项资金绩效目标完成情况如下：已组织完成全省蚕桑实用技术培训，培训人数约60人，满意度达90%以上；完成全省蚕种制种母蛾抽检工作，全省抽检约31万张。

马铃薯新品种原原种扩繁专项资金绩效目标完成情况如下：提供陆良、会泽等地合作88、丽薯6号、会薯16号等组培苗119万株，占计划的170%；组培苗用于网室大棚和大田定植扩繁原原种，加权平均成活率达96%；纯度达98%以上，综合用户满意度达96%；在寻甸倘甸昭通昭阳实施原（一级）种扩繁示范260亩，占计划指标的130%；平均单产2076.8千克；种薯扩繁培训观摩人次670人。占计划指标134%。项目大田直栽生产微型薯155万粒，种薯539.9吨，以每吨种薯2500元、每粒微型薯0.2元计，实现产值166万元。

现代农业产业体系（蔬菜、水果、茶叶）项目绩效目标完成情况如下：（1）经济效益。在宾川县开展阳光玫瑰葡萄早熟优质高效集成技术标准化栽培示范区建设，总面积1363亩，平均亩产882.3kg、亩产值4.8万元，较当地平均水平提高10%以上，辐射带动宾川16万亩葡萄提质增效。在永胜县建立的绿色更新改造技术集成示范200亩，亩均增收5000元以上。在芒市，建立60亩茶叶示范核心区，推广带动1100多亩茶园基地标准化建设，相比上年，实现示范区茶叶亩产量增幅16.4%，亩增收1030元；带动区茶叶产量增幅12.39%，产值增幅8.23%。在绿春县，开展茶园土壤生物修复综合示范15亩和绿色防控关键技术示范30亩，推进全县5.99万亩茶叶提质增效，打造“一县一业”，实现平均亩产干毛茶110公斤，其中新增亩产50公斤，新增亩产值1000元（按每公斤20元计）。（2）社会效益。1.专利获得情况。实用新型专利授权3项（蔬菜1项、葡萄2项），外观设计专利授权1项（茶叶），计算机软件著作权登记证书2个（蔬菜、水果各1个）。2.书籍出版。主编《云南水果主推品种、常用砧木与主要栽培技术模式》一书的书稿已交出版社，预计明年上半年能出版。参与编写《茶史留痕》已出版。3.发表文章情况。发表文章3篇（水果2篇、茶叶1篇）。4.规程。编制蔬菜技术规程2个，提交葡萄产业发展报告1项。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省农业技术推广总站2019年度决算表.xls