目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策，负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督；二是负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警，制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案，监督农业生物灾害和植物疫情防控；三是负责全省农业植物检疫工作，承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理；四是负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用；五是负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议，实施监督检查和竣工验收；六是贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策，承担农药管理相关具体工作；七是负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作；八是负责法律法规规定的其他职责和省农业厅、上级业务部门交办的有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务一是抓好以农药减量增效为目标的绿色防控、专业化统防统治等工作；二是抓好草地贪夜蛾等重大病虫害预警、防控工作；三是抓好植物检疫防控工作；四是抓好农药管理相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省植保植检站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位包含2个独立编制机构—云南省植保植检站、云南省农药检定所；1个独立核算机构-云南省植保植检站，云南省农药检定所为非独立核算单位，挂靠于云南省植保植检站。

我单位事业编制36人（其中云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人），2019年末实有在职人员31人（其中云南省植保植检站26人，云南省农药检定所5人），离退休人员26人（其中云南省植保植检站24人，云南省农药检定所2人），与上年相比，调出1人，调入1人，新增退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计2178.63万元。其中：财政拨款收入2013.63万元，占总收入的92%；其他收入165万元，占总收入的8%。与上年对比增加828.74万元，增长61.39%，主要原因是新增中央基建投资动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2195.47万元。其中：基本支出605.04万元，占总支出的27％；项目支出1590.44万元，占总支出的73％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出605.04万元。与上年对比增加6.75万元，增长1.13%,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1590.44万元。与上年对比增加898万元,主要新增：中央基建投资动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目。具体项目开支用于病虫害、疫情防控，农药监督管理，动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2010.91万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加1037.02,主要原因是新增中央基建投资动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出72.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于离休费、离退休人员公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及退休人员职业年金；

2.农林水支出1894.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于农业事业运行、病虫害防控、农产品质量安全支出；

3.住房保障支出44.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.74万元，支出决算为8.39万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.77万元，占92%；公务接待费支出0.62万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费:支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费:支出7.77万元。其中：

公务用车购置:支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护:支出7.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害防治、农药监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费:支出0.62万元。其中：

国内接待费:支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于病虫害防治、农药监督管理等相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额1729万元，其中，流动资产385.67万元，固定资产803.52万元，在建工程1147.84万元，无形资产191.8万元，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1419万元，其中固定资产减少20.69万元。处置车辆1辆，账面原值40万元；报废报损资产7项，账面原值3.72万元；在建工程增加1147.84万元。

三、政府采购支出情况

（一）使用一般公共预算财政拨款支出通过协议采购方式采购电脑、复印机、办公家具7.46万元。

（二）通过竞争性磋商采购动植物保护提升工程项目仪器设备及软件购置，信息平台建设1147.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

云南省植保植检站2019年度部门决算表（公开表格）.xls

（拟稿人：杨秀兰　审核人：朱美斌　签发人：王德海）