云南省花卉技术培训推广中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省花卉技术培训推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省花卉技术培训推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力建立“一支专业队伍”

立足中心在职职工年龄轻、有激情、有闯劲的实际情况，我中心认真贯彻“务实、高效、专业”原则，建立素质培养、知事识人、从严管理、正向激励的队伍建设方法，建立激励机制和容错纠错机制，大力鼓励年轻同志学知识、钻本领，为年轻同志搭建展示的舞台，持续开展思想建设、作风建设和技术业务能力培养，切实增强年轻同志的荣誉感、归属感、获得感，培养团队战斗力、凝聚力和向心力，努力打造一支素质较高、艰苦奋斗、踏实工作、勇于开拓的年轻团队。

2.精心打造“两个公共品牌”

2019年，我中心坚持质量兴花，积极探索帮助云南基质栽培花卉产品塑造品牌形象，拓展销路模式，尝试培育区域性的特色公共品牌，打造了“云花飘香”、“高原云花”两个公共品牌系列，充分利用“互联网+花卉”流通模式，以“公共品牌+企业品牌”实施品牌化工程，提升产品综合效益和竞争力，充分发挥公共品牌的引领作用。

3.重点建设三个示范基地

一是建设晋宁绿色高效示范基地。2019年，在晋宁区重点建设国家花卉优良品种标准化种植示范基地，开展切花基质技术体系研发工作，通过建设一个集花卉良种引进、水肥一体化、标准化基质栽培管理技术、标准化采后处理等为一体的国家花卉优良品种标准化种植示范站，发挥示范带动作用，促进花卉产业老区提质增效。

二是建设泸西花卉良种示范基地。完成了农业农村部第一批596万元资金项目建设、审计、验收等工作，完成了第二批404万元资金项目设计、招投标、审计验收等工作；配合相关部门完成泸西基地配套用房项目设计、备案、评审、招投标、竣工验收等工作。

三是建设泸西无土栽培示范基地。为落实推进产业扶贫，进一步强化对泸西县花卉产业科技推广力度，中心响应中标了“泸西县花卉良种示范基地扶贫项目”，现已完成泸西异地帮扶资金1200万元项目设计、实施方案编制、备案工作；协助泸西县完成了泸西县村集体经济扶贫资金510万元项目设计、实施方案编制和评审工作。

4.全力筹建四个中心

一是筹建植物新品种测试中心。

①农业农村部植物新品种测试站。2019年，通过农业农村部科技发展中心测试能力评估，正式承担新品种测试工作，已接收10个非洲菊和2个康乃馨新品种测试任务。

②国家林业和草原局蔷薇属植物新品种测试站。2019年完成80份测试报告，比2018年测试完成量增加79%；对待测试127个月季新品种进行原始数据记录，初步确定近似品种，加强待测品种的特异性、一致性和稳定性审查力度。

③国家林业和草原局杜鹃花属新品种测试站。2019年１月，正式承担杜鹃花属新品种田间测试工作，已收到5个杜鹃花属新品种测试任务；公开采购收集两批共50个杜鹃花品种，丰富了杜鹃花属已知品种活体数据库。

二是筹建花卉绿色高效标准化种植分析检测中心。我中心在与昆明市农科院合作的基础上，2019年成立了花卉绿色高效标准化种植分析检测中心，重点开展基质标准化种植模式中水肥管理、植株生长、基质养分、土壤样品等分析检测工作，目前已自筹经费完成了实验室改造、设备采购、质量体系文件编写、检验检测机构资质认定报批工作。

三是筹建新品种展示中心。在晋宁基地筹建“云南花卉新品种展示推广中心”，引入一批全球一流的花卉育种企业新品种收集展示、示范推广，推动本省花卉科研成果转化运用，加强我省花卉新品种研发推广凝聚力，形成国际花卉新品种展示发布中心，助推我省花卉产业产品结构升级、品种并轨国际，提升国际市场竞争力。

四是筹建国家花卉良种繁育中心。通过对花卉新优品种合作引进、筛选扩繁、示范推广，加强优质花卉种苗生产繁育能力，以统一标识从种源进行质量控制，为新优品种提供有效的商品化推广平台。

5.推进完善五个技术服务体系

一是建立产业服务体系。承担省打造“绿色食品牌”办公室花卉产业工作组任务，深入示范县摸底调研，指导修改完善完成了“一县一业”示范县创建实施方案，助推创建重点项目落地实施，协助开远市加大对国际知名育种企业招商引资力度；配合厅绿色食品处完成进口种球种苗种籽免税现场审核，制定了《云南省重点农业产业统计报表制度》和花卉产业统计、抽样调查及价格监测体系方案。

二是完善花卉产业统计体系。圆满完成了2019年一季度、二季度、三季度、年报数据统计分析工作；继续完善修订花卉产业统计软件，与各州市沟通协调，确保花卉统计报表数据的真实性和可靠性。

三是建立技术集成推广体系。2019年，在晋宁基地开展完成无土切花月季栽培管理技术集成研究，建设完成技术推广示范点，将理论与实操、国产与进口设施设备、国外与本土种植管理模式进行融合筛选，梳理出一套成本较低、可操作性强、更适宜本地化的切花月季无土栽培设施设备及种植管理规程。

四是建立品牌宣传推广体系。7月，第二十届中国昆明国际花卉展圆满举办，展馆面积5万平方米，较上届增加66.7%；标准展位1352个，其中特装1140个，展位数量较上届增加28.5%；参展企业400余家，其中省外企业占50%，国外企业占13%，参展企业数较上届增加18%；展期入场人数8.2万人次，其中专业客商3万余人次，分别较去年提高33%和26.9%；展期成交额超过9000万元。本届展会亮点纷呈，成效显著，为打造世界一流“绿色食品牌”发挥积极推动作用。

五是建立测试检测专业化服务体系。打造植物新品种DUS测试团队，现有专兼职测试技术人员5人，较好地完成了植物新品种田间测试、种质资源收集保存工作；打造花卉绿色高效标准化种植分析检测专业团队，现有检测实验技术人员5人，实际掌握花卉绿色高效标准化种植模式各环节关键信息，为花卉基质栽培研发试验和科学施肥推广应用提供有力的数据支撑保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省花卉技术培训推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个，报送单户报表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门人员编制11人，年末实际在岗在职17人，其中编制内11人,编外6人。

实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉技术培训推广中心2019年度收入合计715.55万元。其中：财政拨款收入140.12万元，占总收入的19.58%；事业收入447.36万元，占总收入的62.52%；其他收入128.07万元，占总收入的17.90%。2019年收入合计比2018年收入合计减少131万元，其中：财政拨款收入减少172.88万元，主要原因一是2018年中心承担了中央农业发展（花卉绿色高效项目），2019年项目结束，故无此项拨款；二是花卉产业发展统计宣传与信息服务项目资金减少。事业收入增加33.78万元，主要是因为中心拓展业务积极组织各项收入的原因。三是其他收入增加8.07万元，是因为中国林业科学研究院林业研究所拨的项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省花卉技术培训推广中心2019年度支出合计1,113.82万元。其中：基本支出474.02万元，占总支出的42.56%；项目支出639.80万元，占总支出的57.44%。2019年支出合计比2018年增加12.98万元，其中基本支出增加79.06万元，主要是中心拓展业务发生了相应的支出；项目支出减少66.08万元，主要是2019年项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心正常运转的日常支出474.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.44%。2019年基本支出比2018年增加79.06万元，主要是因为中心拓展业务发生相应费用。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.80万元。其中：科技转化与推广服务支出522.20万元；科技条件专项支出3.78万元；林业技术推广支出113.82万元。2019年项目支出比2018年减少66.08万元，主要2018年有以前年度项目支出，2019年以前年度项目结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉技术培训推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出522.20万元,占本年支出合计的46.88%。其中：花卉产业发展统计宣传与信息服务项目127.12万元；花卉产业技术体系岗位和试验站专项经费13万元；泸西县国家花卉良种繁育基地项目351.84万元；中央农业生产发展（花卉绿色高质高效项目）30.24万元。2019年财政拨款支出比2018年增加47.72万元，其中：花卉产业发展统计宣传与信息服务项目减少22.88万元，是因为2019年项目资金减少；泸西县国家花卉良种繁育基地项目增加160.12万元，是因为此项目建设期为2年，2019年是主体工程建设期；中央农业生产发展（花卉绿色高质高效项目）减少89.52万元，是因为2018年项目是建设期，2019年项目建设结束。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出522.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：花卉产业发展统计宣传与信息服务项目127.12万元，主要用于差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费；花卉产业技术体系岗位和试验站专项经费13万元，主要用于差旅费、专用材料费；泸西县国家花卉良种繁育基地项目351.84万元，主要用于项目工程款；中央农业生产发展（花卉绿色高质高效项目）30.24万元，主要用于项目工程款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未使用一般公共预算财政拨款支付单位“三公”经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心资产总额1186.71万元，其中流动资产426.74万元，固定资产163.97万元，在建工程596万元，负债344.31万元（主要是泸西扶贫项目资金和应缴的税费及项目质保金等）。

与上年相比，本年资产总额减少6.82万元，其中;流动资产减少80.37万元，固定资产减少158.54万元,在建工程增加232.08万元。

三、政府采购支出情况

2019年中心按单位内控制度政府采购数量15个，采购金额106万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

按照云财综函〔2019〕21号文，中心于2019年3月1日起实行财政部分供给。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

 2019年度云南省花卉技术培训推广中心决算表.xls

                                                                                 审核人：刘昕