目录

第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强种子行业管理。一是做好云南种子市场监测信息发布平台的运行管理。建设启用了90个种子市场观察点，累计收集种子价格数据9537条，市场行情信息394条。二是完成144个（省、州、县）种子管理机构和123家持证种子企业种业管理与经济运行基本情况统计上报。三是加大种子生产经营备案力度。全省备案网点8528个，累计完成备案确认53941单，备案单数仅次于四川省排第二位，占全国备案总单数的10.1%。四是认真做好全省主要农作物良种推广面积统计工作。五是开展农作物种子生产经营许可审查工作。省级共核发许可证58个；核发主要农作物杂交种子及其亲本种子生产经营许可证53个。

2.做好种子质量监督管理工作。一是开展质量监督抽查。抽查企业47家，种子门店1200多家，扦取种子样品1112份。二是开展质量检测。检测玉米、水稻、油菜样品1112份，不合格样品34份（真实性8份，发芽率26份），合格样品1078份，合格率96.9%。三是开展种子检验机构考核。今年合格证到期8家，已对7家机构完成了现场评审工作。四是完成了省级标准样品1338个的使用和管理工作。

3.品种管理工作稳步推进。一是认真组织开展了2019年云南省水稻、小麦和大豆区域试验。审查批准了联合体和特用品种自主试验。二是完成主要农作物品种审定工作，初审通过主要农作物品种291个。其中：稻28个、玉米257个、小麦4个、大豆2个。三是完成国家水稻品种试验和国家玉米品种试验（包括联合体试验）质量进行监督检查，认真撰写《品种推广应用报告》（云南部分）。四是收集审定通过品种的标准样品407个交国家库及检验科入库。五是批准第二批云南省同一适宜生态区省际间审定通过品种“富华3号”等196个玉米、水稻品种引种备案。六是动员和组织参加第二届全国优质稻品种评选，推荐云恢290、滇禾优615、楚粳45号、滇禾133参加评选。

4.开展非主要农作物登记管理。2019年共受理我省境内非主要农作物品种登记申请221次品种登记申请，审查合格上报农业农村部196个品种，农业农村部已公告品种112个。到目前，云南省共公告登记品种达363个。组织有关专家对9个品种进行了鉴定，减少推广应用风险。开展了非主要农作物统计培训。

5.完成救灾备荒种子储备。2019年，我省承担级储备常规水稻种子30万公斤，执行项目资金90万元；省级储备种子169.4万公斤，其中玉米杂交种子140.9万公斤，水稻杂交种子28.5万公斤，执行项目资金398.895万元。共派出市场监管专项检查人员两批8人次，救灾备荒种子储备项目专项检查人员两批15人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种子管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种子管理站2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种子管理站2019年度收入合计1,505.70万元。其中：财政拨款收入1,482.57万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.13万元，占总收入的1.54%。本年收入与上年对比增加28.19万元，增1.91%；财政拨款收入比上年增加56.18万元，增3.94%；其他收入比上年减少27.99万元，减54.75%。主要原因分析：1. 财政拨款收入比上年增加，主要是本年增加了云南省主要农作物新品种试验经费。2.其他收入比上年减少是因为农业部项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省种子管理站2019年度支出合计1,495.78万元。其中：基本支出746.35万元，占总支出的49.90%；项目支出749.43万元，占总支出的50.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年支出增加27.21万元，增1.85%；主要原因分析：是增加了云南省主要农作物新品种试验经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省种子管理站机构正常运转的日常支出746.35万元。与上年对比减少17.81万元，减2.33%，主要原因分析：一是人员减少，人员经费比上年减少；二是事业单位养老保险缴费费率下调，养老保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.43万元。与上年对比增加44.92万元，增6.38%。主要原因分析是增加了云南省主要农作物新品种试验经费。主要有：

1. 现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目支出542.35万元。 用于品种管理、种子质量监管及省级市场监管及案件查处等支出143.65万元；省级救灾备荒种子储备补助398.70万元，通过公开招标等方式，完成杂交玉米、杂交水稻种子储备任务，保障灾害发生时有良种供应。

2. 云南省主要农作物新品种试验专项经费120.00万元，用于我省农作物新品种区域试验的租地、农药等费用。

3. 南繁水稻育种基地建设项目80.00万元。用于我省在海南建设水稻育种基地租用土地的费用。

4. 专业技术人才培养奖励和管理经费2.00万元。用于奖励享受省政府特殊津贴人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,488.87万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加72.59万元，增5.13%，主要原因是增加云南省主要农作物新品种试验经费120.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于奖励享受省政府特殊津贴人员。

2.科学技术（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。“三区”人才支持计划科技人员专项经费；

3.社会保障和就业（类）支出102.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；

4.农林水（类）支出1,330.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务;

5.住房保障（类）支出53.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.18万元，支出决算为12.32万元，完成预算的58.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.56万元，完成预算的64.33%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的23.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻厉行节约要求，严控三公经费，切实加强公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.95万元，下降24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降14.27%；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降72.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站认真贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，切实加强公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.56万元，占93.77%；公务接待费支出0.77万元，占6.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子品种区域试验、种子市场监管及种子质量监督等业务工作发生的接待费支出，主要包括接待系统调研、洽谈工作以及办理业务的相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省种子管理站2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省种子管理站资产总额712.78万元，其中，流动资产254.06万元，固定资产435.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.18万元，其他资产3.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1191.67万元，其中;流动资产增加（减少）190.95万元，固定资产增加192.95万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产减少5.28万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额399.79万元,其中：政府采购货物支出0.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出398.90万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）农业支出科目

1.农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位接待开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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签发人：张秀祥