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云南省农业广播电视学校2019年度部门决算
来源:农业广播电视学校       2020-09-08 10:38:19 【字体:
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第一部分  云南省农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省农业广播电视学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全省农民教育培训,农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。

2.牵头组织构建全省农民教育培训体系,指导全省农业广播电视学校(农民科技教育培训中心)、农民体育协会体系建设。

3.牵头组织全省性职业农民队伍培育工作,承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务,承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。

4.负责全省农业广播电视学校(农民科技教育培训中心)体系办学的业务指导工作,承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。

5.组织全省性农民体育赛事活动,指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。

6.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。

7.承办省农业厅、省体育局交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.工作基本情况

1.加强党风廉政建设,促进支部党建创新提质。学校党支部认真组织职工学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、省委重要会议精神,深化社会主义核心价值观宣传教育,抓好学校党风廉政建设,进行廉政风险排查。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,认真把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终,做好回头看和专项整改,受到厅第二巡回指导组表扬和肯定。

2.聚焦主责主业,扎实开展农民教育培训。2019年,省农广校体系积极承担农民教育培训任务,充分发挥主渠道和主力军作用,把农民教育培训工作主动融入脱贫攻坚和乡村振兴战略,准确把握促进产业兴旺目标任务,抓住农民教育培训提质增效的关键点和切入点,紧紧围绕我省打造世界一流“绿色食品牌”和“一县一业”等具体目标,以科技助力产业扶贫、推动农业结构调整、提升乡村产业发展等三个方面为着力点开展培训,加快了农民教育培训转型升级,为促进云南高原特色农业发展提供了人才支撑,为推进云南农业农村现代化提供了更多人力资源保障。

一是圆满完成农村实用人才带头人和大学生村官示范培训。2019年,省农广校在农业农村部农村实用人才(云南大营街社区)培训基地共举办了“中组部、农业农村部农村实用人才带头人和大学生村官示范培训班”10期,培训学员1001人,100%完成下达的培训任务。今年除来自贵州省的50名学员外,其余951名学员,全部来自全省88个国定贫困县的新型农业经营主体带头人、基层村组干部、大学生村官等。从全省88个国定贫困县组织遴选1280人赴四川、重庆、广东、广西、贵州、福建、江苏等省市的部级培训基地参训,圆满完成全年调训任务。

二是围绕贫困地区脱贫攻坚积极开展培训。加大“三区三州”(迪庆涉藏工作重点州县、怒江州)深度贫困地区支持力度,面向贫困户开展培训,在怒江举办了“农村实用人才骨干(西部地区村干部)培训班”,培训脱贫带头人培育和建档立卡户100名。直接指导贫困县农广校积极开展针对建档立卡贫困户的培训152000多人,助力解决贫困地区制约产业发展的经营人才匮乏、技术难推广等问题,提高脱贫产业发展水平和贫困户自身发展能力。

三是认真组织开展农业系统内各项培训。省农广校2019年继续承担新型职业农民培育工程,培训农业职业经理人60名,对全省职业农民培育起到了示范带动作用。利用农业现代远程教育网点开展全省农业专业技术人员知识更新20期,培训约29000余人次。承办了中央农广校在云南玉溪大营街培训基地举办的两期教学管理人员及师资培训班,培训了350名全国各地基层农技推广人员。利用滇沪农业合作框架协议和上海市农委提供的经费和教师,依托玉溪市农业农村局共同培训全市农业系统专兼职教师70人。组织了全省农广校基层校长和教师参加了在中央农广校开展的11期素质能力提升培训班,促进体系队伍健康发展。

四是继续稳步推进学历教育。一如既往抓好教学、考务、教材管理工作,按照省教育厅的时限与质量要求,顺利完成了招生录取及毕业答辩、办证等项工作。经积极沟通协调,今年成人中专毕业的300多名村(社区)干部作为基层党组织重点培养和发展对象,全部推荐纳入省委组织部牵头的云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划。截至目前,高等教育在校生人数584人,中职在校人数552人。

3.做好农民体育健身推广,推动农民体育事业发展。积极组织队伍参加中国农民体协各项赛事和培训,取得较好成绩。7月,在中国农民体协举办的“江都农商行杯”全国农民舞龙舞狮大赛中,云南省农民体协组织的舞龙队获得一金三银两铜的优异成绩,两位农民运动员获得优秀运动员奖,云南队获得了优秀组织奖;9月,在湖北省宜昌市夷陵区举办全国农民广场舞(健身操舞)大赛中,云南队获得一银一铜和最佳表演奖,两位农民运动员获得优秀运动员奖,再次获得了优秀组织奖。在全省开展的农民教育培训工作中,积极开展农民广场舞培训,反响热烈。

2.主要工作亮点

1.主动融入,农民教育培训工作取得新进展新成效。培育了大批有文化、懂技术、善经营、会管理,适应云南高原特色现代农业发展需要的高素质农民队伍。20182019年度云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”中,有300多名骨干参加过农广校系统组织的新型职业农民培育。10月,省农广校培训的农业职业经理人马连、实用人才带头人段必清,兼职培训教师杨起鸿获得第十一届全国农村青年致富带头人荣誉称号;11月,农业职业经理人和倩如获得云南脱贫攻坚贡献奖“扶贫好村官”荣誉称号。马连、和倩如除了成立合作社发展外还分别直接带动368户、365户贫困户发展产业。今年,新型职业农民培育工作已培训新型经营主体带头人4344人,其中农民合作社骨干、农业企业负责人1058人,为促进云南高原特色现代农业发展提供了有力的人才支撑。

2.统筹协调,发挥体系优势促进体系健康发展。组织全省农广校体系参加农业农村部全国新型职业农民培育和发展“十大推介”活动,推荐的三所农民田间学校、三套自编教材、两部优秀农民教育培训广播电视节目、4名基层农广校长、4名优秀农民教育培训教师分别进入全国百强,两名优秀新型职业农民和农村实用人才带头人进入全国10强。组织参加了“乡村振兴·最美风采”2019年全国农民摄影书法作品征集活动, 11幅作品获奖,并获得最佳组织奖及5000元奖金。

3.积极作为,圆满完成上级交办的各项工作。制作完成云南省党员远程教育实用技术全视频课件2个,其中一个获三等奖,为历年最好成绩,圆满完成省委组织部安排省农业农村厅的工作任务。10月中旬,接管厅科教处移交“农民教育培训信息管理系统”后,深入基层一线开展工作,加大监管督促力度,一个多月时间,21877人的培训信息录入从当时仅完成10%到现在已100%完成,确保了农业农村部对厅里的指标任务考核完成。此外,还完成了《云南省职业农民职称评定试点办法》修正工作和厅机关党委(人事处)交办的干部考察、信息录入、农村人才统计等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校2019年末实有人员编制23人。其中:事业编制23人;在职在编实有事业人员18

离退休人员19人。其中:离休1人,退休18人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校2019年度收入合计458.42万元。其中:财政拨款收入425.23万元,占总收入的92.76%;事业收入32.00万元(含教育收费32.00万元),占总收入的6.98%;其他收入1.19万元,占总收入的0.26%本年总收入458.42万元,较上年减少65.35万元,减少12.48%;总支出456.26万元,较上年减少60.26万元,减少11.67%;主要是事业收入及其他收入资金的变化较大。

本年收入比上年增加主要原因是本年其他收入较上年减少49.92万元,主要是较上年本年云南省教省教育厅拨入的普通中专中等职业学校免学费补助资金及中等职业学校助学金减少共计34.00万元,农村实用人才带头人和大学生村官培训管理费较上年减少16.00万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校2019年度支出合计456.26万元。其中:基本支出379.15万元,占总支出的83.10%;项目支出77.11万元,占总支出的16.90%。上年支出总计516.52万元,本年支出总计456.26万元,比上年减少8.20%。上年基本支出428.31万元,本年基本支出379.15万元,比上年减少1.67%;上年项目支出88.21万元,本年项目支出77.11万元,比上年减少12.58%

主要原因分析:1.本年基本支出比上年减少主要原因:人员退休减少带来的工资支出减少及养老保险缴费、公积金缴存等人员支出减少;2.本年项目支出比上年减少主要原因一是因为2019年全日制普通中专在校学生减少,支付的中等职业学校免学费补助资金及中等职业学校国家助学金支出比2018年减少17.66万元;二是各级农民培训业务支出2019年较2018年增加6.56万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出379.15万元。上年基本支出428.31万元,比上年减少11.48%,主要原因是人员退休减少带来的工资支出减少及养老保险缴费、公积金缴存等人员支出减少,致使基本支出中人员经费较2018年减少。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的83.25 %,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.19 %,离休费等对个人和家庭的补助占基本支出的3.56%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出77.11万元。上年项目支出88.21万元,比上年减少11.11万元,减少12.59%

原因主要是:一是2019年全日制普通中专在校学生减少,支付的中等职业学校免学费补助资金及中等职业学校国家助学金支出比2018年减少17.66万元;二是各级农民培训业务支出2019年较2018年增加6.56万元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 2019年中专教育支出15.03万元,学校一如既往地对全省普通中专、成人中专在校生的各项管理工作认真督促和落实。继续稳步推进学历教育。一如既往抓好教学、考务、教材管理工作,按照省教育厅的时限与质量要求,顺利完成了招生录取及毕业办证等项工作,2019年中职在校人数552人。

2. 2019年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训跟班管理费支出3.16万元,我单位在农业农村部农村实用人才(云南大营街社区)培训基地共举办了“中组部、农业农村部农村实用人才带头人和大学生村官示范培训班”10期,培训学员1001人,100%完成下达的培训任务。

3.2019年中央新型农民培育工程支出 58.92万元,继续承担新型职业农民培育工程,培训农业职业经理人60名。201910月,省农广校培训的农业职业经理人马连、实用人才带头人段必清,兼职培训教师杨起鸿获得第十一届全国农村青年致富带头人荣誉称号;11月,农业职业经理人和倩如获得云南脱贫攻坚贡献奖“扶贫好村官”荣誉称号。马连、和倩如除了成立合作社发展外还分别直接带动368户、365户贫困户发展产业,对全省职业农民培育起到了示范带动作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校2019年度一般公共预算财政拨款支出427.68万元,占本年支出合计的93.73%2018年部门一般公共预算财政拨款支出417.22万元,与上年度相比支出增加2.45%人员退休减少带来的工资支出减少及养老保险缴费、公积金缴存等人员支出减少,致使一般公共预算财政拨款支出减少30.09万元,一般公共预算财政拨款项目支出中的中等职业学校免学费补助资金及中等职业学校国家助学金支出较2018年增加14.70万元,各项农民培训业务支出较2018年增加25.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 教育支出(类)支出14.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于中等职业学校免学费补助及中等职业学校国家助学金支出;

2.社会保障和就业(类)支出49.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出;

3. 农林水(类)支出339.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他农业支出;

4. 住房保障(类)支出24.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.41万元,支出决算为2.44万元,完成预算的55.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元,完成预算的83.85%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神切实加强和规范单位公务用车管理。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出,我单位2019年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中:

公务用车购置支出,我单位2019年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出2.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出,我单位2019年无一般公共预算财政拨款支出的公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校2019 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业广播电视学校部门资产总额516.43万元,其中,流动资产398.88万元,固定资产净值119.09万元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产净值4.50万元,其他资产1.82万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.93万元,其中固定资产减少1.33万元。报废报损资产3项,账面原值2.15万元,无资产处置收入;无出租房屋。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

516.43 

398.88 

112.5

106.09 

 

 

6.41 

 

 

3.23 

1.82 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔201821号)要求,我单位于201911日起执行政府会计制度,不再执行原《事业单位会计制度》、《企业会计制度》,并按新旧制度衔接规定,于201911日设立新账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)农业支出科目

1.农业事业运行:反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(三)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

(四)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

(五)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(审核:赵德宏)

 

2019年度部门决算表(云南省农业广播电视学校).xls

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