目录

第一部分  云南省农业农村社会事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省农业农村社会事业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。

2、承担职业农民和双创培育培训，职业技能鉴定。

3、配合促进乡村产业发展等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农村人居环境整治暨农村“厕所革命”实地调研督导督查等工作。

2. 休闲农业和乡村旅游业发展相关工作。

3. 开展农业产业化重点龙头企业和返乡农民创新创业培训。

4．承担国家级、省级农村创新创业典型县、园区、孵化基地示范创建工作。

5.为全省乡镇企业提供技术推广服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业农村社会事业发展中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业农村社会事业发展中心2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村社会事业发展中心2019年度收入合计483.13万元。其中：财政拨款收入481.75万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.38万元，占总收入的0.29%。与上年对比收入26.86万元，减副5.56%；减少原因主要是调减项目经费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南省农业农村社会事业发展中心2019年度支出合计482.68万元。其中：基本支出444.67万元，占总支出的92.13%；项目支出38.01万元，占总支出的7.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出29.63元，减幅6.1%，主要原因分析本年调减项目经费及公务出车减少，公务接待减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.67万元。与上年对比增加1.91万元，主要原因是调增社会保障和就业支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.27%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.01万元。与上年对比减少2万元，主要原因分析是调减项目经费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业农村社会事业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出474.28万元,占本年支出合计的98.26%。与上年对比减少34.3万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出49.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出40.14万元，死亡抚恤支出9.47万元。

2.农林水（类）支出393.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于事业运行支出341.75万元，农业组织化与产业化经营支出38.01万元，其他农业支出14.13万元。

3.住房保障（类）支出30.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业农村社会事业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.99万元，支出决算为3.19万元，完成预算的45.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的45.21%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车减少和公务接待较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.63万元，下降-45.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-2.33万元，下降-42.50%；公务接待费支出决算减少-0.30万元，下降-90.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少和公务接待较少。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占99.02%；公务接待费支出0.03万元，占0.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业农村社会事业发展中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心资产总额22.16万元，其中，流动资产41.1万元，固定资产8.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产5.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.74万元，其中;固定资产减少57.7万元,处置车辆1辆，账面原值29.62万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购购买办公设备（电脑、打印机）支出总额3.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

审核：韩昌远

 

云南省农业农村社会事业发展中心2019年度部门决算表.xls