目录
第一部分 云南省渔业科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省渔业科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、以高度政治责任感推进搬迁工作。在厅党组领导下，我院按照省委、省政府领导在1月下旬省“两会”和2月11日滇池保护治理专题调研会上的部署要求，强力推进搬迁各项工作。一是思想上与厅党组高度统一，把“建好再搬”改为“先搬再建”，完成“年底前整体迁出现址”的任务。二是为确保完成搬迁任务，采取了在未确定搬迁地址前中层以上干部尤其是院领导不出昆明外出差、院搬迁领导小组（厅搬迁领导小组办公室）每两个工作日向厅领导提交一期《搬迁工作专报》等工作措施。三是于2019年4月17日厅党组会议确定了西山区碧鸡街道长坡社区牛鼻村水库地块（152.36亩）为搬迁新址。四是搬迁新址土地划拨工作已经完成土地勘测定界，目前正在进行征地房屋测绘，土地规划调整、征地拆迁等工作。五是现址地上构建筑物搬迁补偿评估、试验基地护存珍稀濒危鱼类搬迁补偿评估已经结束，目前正抓紧落实补偿资金。六是经厅党组同意，搬迁过渡期的办公室、实验室已经落实在省现代农业综合服务中心，面积为1955平方米；分别确定了云南茂湾水产养殖公司（宜良）、昆明倘浩水产养殖公司（东川）、西双版纳州土著鱼类研究繁育中心（景洪）、西双版纳云博水产养殖公司（勐海）等4个公司现有养殖基地作为搬迁过渡期试验基地。七是搬迁新址建设工作，按照把省渔科院建设成为集高原淡水鱼类基因库、高原淡水鱼类博物馆、水生物遗传多样性、重点实验室、特有珍希濒危土著鱼类资源繁育中心为一体的创新型高原淡水渔业研究院的目标，厅党组已经审定了建设规模，正强力推进概念规划设计、可行性研究报告编制、环境影响评价编制、节能审查、水土保持等建设前期工作。八是2019年11月11日，谢晖厅长与昆明市王喜良市长专题会商，就省渔科院搬迁有关事宜达成共识，包括商定了搬迁补偿资金额度，明确了现址土地收回及新址土地划拨方式，明确了协议签订、搬迁退出、土地调规等工作时限。
2、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是及时传达厅主题教育动员会议精神。二是在认真讨论定稿院主题教育实施方案和支部书记在主题教育启动会上的讲话、极大多数在职党员能参会的基础上，高质量、高标准召开主题教育工作启动会。三是7月12—15日开展了第一次集中学习、7月31日至8月2日开展了第二次集中学习，其中邀请了云南大学任新民教授对全院全体干部职工进行“不忘初心、牢记使命”主题教育专题辅导、组织了全体职工到柯渡红军长征纪念馆进行红色教育。四是开展了新时期云南渔业经营主体对科技创新的需求的专题调研，同时，检视出了5个存在的问题，并开始整改。
3、积极开展产业扶贫工作。一是积极配合厅机关牵头处室，走访了昭通市永善县8乡镇、11村、20户、12主体等，落实好深度贫困分片包干责任制。二是我院云南省淡水渔业产业技术体系池塘养殖岗项目团队在洱源县开展稻田养鱼技术培训等，积极开展科技服务产业扶贫工作。三是在厅机关统一部署下，我院自2018年起，派遣1名工作人员作为农业农村厅驻村工作队队员，参与普洱市西盟县脱贫攻坚工作，并利用“国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站”项目，提供10万尾罗非鱼鱼苗用于支持当地产业扶贫动作。
4、努力做好科研及业务工作。一是扎实推进“桂建芳院士工作站”项目工作。已完成丝尾鳠简化基因组和转录组测序工作，已从基因组survey分析所获得的大量微卫星（SSR）分子标记中筛选得到多态性较高的SSR标记10-15个，用于后续丝尾鳠亲本、子代遗传力、育种值等遗传相关参数的评估。建立了丝尾鳠新品种选育基础群，并已得到丝尾鳠F3代个体400-600尾。二是努力做好“国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站”工作。与华中农业大学开展合作，引进“华康3号”易驯食鳜鱼，在西双版纳勐海县云博水产公司进行培育、选育。在2018年引入受控式集装箱养殖系统并初步试养的基础上，2019年开展亚冷水性鱼类在集装箱系统中的养殖试验研究等。三是持续开展云南省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”项目。繁殖鱇鱼良白鱼开口鱼苗7000万尾，全长＞2cm鱼苗6000万尾，成鱼养殖产量13万公斤，推广养殖混合养殖150亩，单养500亩；繁殖昆明裂腹鱼＞3cm鱼苗100万尾，短须裂腹鱼＞3cm鱼苗60万尾，昆明裂腹鱼成鱼养殖产量0.2万公斤，短须裂腹鱼0.9万公斤，推广养殖昆明裂腹鱼混养30亩，单养100亩。四是积极开展云南省淡水渔业产业技术体系池塘养殖岗项目生态养殖科研及技术推广工作。集装箱养殖技术移植进入大理州洱源县，从省外引进梭鱼、宝石鲈在大理州洱源、宾川养殖。五是落实好第二次全国农业污染源普查“云南水产养殖业污染源普查工作”。对相关原位监测品种进行了补充采样监测；对相关市、县县域统计表和抽样调查表进行了质量核查；配合省污普办对水产养殖业污染源普查原位监测质控实验室进行了核查工作；参加了污染源普查质量核查、数据填报和报告编写培训班。六是积极完成水产品质量安全抽检、渔业生态环境常规监测、渔业病害及测报工作。在全省相关州、市完成了220个水产样品抽检工作，对滇池国家级水产种质资源保护区等进行水质野外采样、实验室监测分析。组织相关县（市、区）渔业部门开展鲑鳟鱼传染性造血器官坏死病和罗非鱼湖病毒病的专项监测工作。七是认真开展了长江（横江）、抚仙湖、澜沧江水生生物资源调查及增殖放流效果评估，开展金沙江龙开口鱼类增殖站运行管理等项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省渔业科学研究院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省渔业科学研究院部门219年末实有人员编制53人。其中：事业编制53人；在职在编实有事业人员44人。
离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省渔业科学研究院部门2019年度收入合计2239.48万元。其中：财政拨款收入866.89万元，占总收入的38.71%；事业收入1289.95万元0，占总收入的57.6%；其他收入82.64万元，占总收入的3.69%。
二、支出决算情况说明
云南省渔业科学研究院部门2019年度支出合计1568.27万元。其中：基本支出780.65万元，占总支出的49.78％；项目支出787.61万元，占总支出的50.22％。
（一）基本支出情况
云南省渔业科学研究院部门2019年度用于机构正常运转的日常支出780.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.89％。
（二）项目支出情况
2019年度用于事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787.61万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出871.52万元,占本年支出合计的55.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于基层人才培养项目支出；
2.科学技术支出（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于财政厅教科文处下达科技项目支出；
3.社会保障和就业支出（类）支出87.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于在职职工养老保险支出；
4.农林水支出（类）支出688.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于人员经费、公用经费、财政厅农业处下达项目资金支出；
4.农林水支出（类）支出56.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因单位车辆报废后未发生车辆运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机构运行经费支出情况
云南省渔业科学研究院2019年机构运行经费支出52.39万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省渔业科学研究院资产总额4438.56万元，其中，流动资产3111.33万元，固定资产1107.61万元，在建工程218.69万元，无形资产0.92万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4438.56 |
3111.33 |
1107.61 |
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218.69 |
0.92 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
