目录

第一部分  云南省乡村产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省乡村产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全省农产品加工、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中心以乡村振兴战略为引领，紧紧围绕省政府打造世界一流“绿色食品牌”和农业农村厅党组的中心工作，突出加快农产品加工业和农业产业化发展的目标任务，实事求是，依法统计，强化业务培训和指导，深入调研，团结协作，推动单位各项业务工作全面发展。

（一）坚持依法统计，不断完善统计制度。2019年，在厅产业发展处支持下，我中心与省统计局、云南调查总队相关处室多次研究，根据近些年来统计中遇到的各种问题，总结成功经验、吸取统计工作中的不足，对统计报表进行了梳理和分析，完善农产品加工业统计制度并得到省统计局批准，为完成省政府“确保农产品加工业产值比与农业总产值之比达到1.6:1”的目标任务奠定基础。

（二）坚持实事求是，做到应统尽统，确保目标任务。2019年，通过加强调研，落实新统计制度，全省农产品加工产业与农业总产值之比达到1.6:1以上，圆满完成了《2019年政府工作报告》提出年度目标任务。并向农业农村部乡村产业发展司作了云南省农产品加工业统计制度修订完善和2019年加工产值比数据情况的专题汇报，得到部里的充分肯定和认可。认真落实“一村一品”信息调查统计，我省共有1376符合专业村镇条件，被纳入全国“一村一品”信息调查统计系统，实现《2019年政府工作报告》提出“推进1000个‘一村一品’专业村建设”的目标任务。

（三）抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创、“一村一品”等统计工作。按时、按质、按量完成了农产品加工业、农业产业化、休闲农业季报、农村双创年报数据的搜集及整理工作。完成了2019年农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创等季报和2018年年报汇总工作。编印了《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业与农村双创发展情况手册》、《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册，提供相关部门作参考。

（四）抓好的农业综合统计工作。完成《农村经济统计资料简明手册》汇编及印制工作，为农业农村部门决策提供数据支撑；完成了2018年全省农业与农村经济分县卡片资料搜集、审核、汇总及上报工作；按计划完成了金农工程系统农业综合统计工作。

（五）推进农村双创监测统计工作。按照农业农村部乡村产业发展司的统一要求，2019年6月，我省被列为10个首批参加全国农村双创监测统计试点省份之一，及时进行安排布置，确保高质量完成监测任务。由于农村双创监测工作扎实，12月10日，在全国乡村产业监测业务培训班上，我省和甘肃省进行经验交流发言。

（六）进一步丰富完善云南农产品加工网站内容。全省30个网站信息采集点进一步得到巩固和提升。

（七）加强业务培训。分别在昆明、大理等地举办5期统计业务培训班，培训人员361人次。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省乡村产业发展中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是云南省乡村产业发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡村产业发展中心2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省乡村产业发展中心2019年度收入合计195.54万元。其中：财政拨款收入195.12万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.21%。与上年对比总收入减少27.84万元，主要原因是2018年收到农业农村部拨来农业监测预警项目经费，本年无此项目。

二、支出决算情况说明

云南省乡村产业发展中心2019年度支出合计194.71万元。其中：基本支出144.64万元，占总支出的74.29%；项目支出50.07万元，占总支出的25.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14.65万元，主要原因是2018年开展农业监测预警项目，本年无此项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省乡村产业发展中心正常运转的日常支出144.64万元。与上年对比减少2.08万元，主要原因是厉行节约，压减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省乡村产业发展中心机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.07万元。与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡村产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出194.22万元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少0.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.农林水（类）支出170.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营。

3.住房保障（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金支出（2210201）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省乡村产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.88万元，支出决算为1.89万元，完成预算的65.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的95.45%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降15.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降4.51%；公务接待费支出决算增加/减少0.42万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省乡村产业发展中心资产总额128.51万元，其中，流动资产46.25万元，固定资产82.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中;流动资产增加2.43万元，固定资产减少3.83万元。处置车辆1辆，账面原值3.83万元；。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省乡村产业发展中心2019部门决算.xls

 

(审核：赵春山)