云南省饲草饲料工作站2021年部门
预算公开目录
第一部分 云南省饲草饲料工作站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省饲草饲料工作站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目绩效目标表（本级下达）
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省饲草饲料工作站2021年部门预算编制说明
根据《云南省农业农村厅关于批复云南省饲草饲料工作站2021年部门预算的通知》（云农财〔2021〕1号），按照预算管理的相关规定，云南省饲草饲料工作站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责牛羊生产及饲草地项目技术指导;牧草种质资源保护及开发利用;饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）机构设置情况
我单位为省农业农村厅厅属财政全额拨款公益一类事业单位，规格正处级。人员编制:核定事业编制18名。其中，处级领导职数3名(1正2副)。编制结构为:管理人员编制4名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制2名。
云南省饲草饲料工作站内设4个科室，分别是：办公室、草地科、饲料科、质检科。
（三）重点工作概述
1、开展草食畜养殖模式技术推广。一是技术推广。计划选择10个草食畜存栏数大、养殖基础较好的县（市、区）共20户养殖户，开展人工草地高效划区轮牧模式、适度规模草畜一体绿色循环模式、放牧+舍饲养殖模式、种草+舍饲养殖模式共4种养殖模式技术推广，主要推广草畜平衡技术、优质饲草种植技术、划区轮牧技术共3个技术。二是开展昭通冬春粗饲料洋蔓茎的种植、利用等调查研究。
2、开展优质饲草饲料利用技术推广。一是技术推广工作。在全省11个州市33个粮改饲试点县开展优质饲用作物高产栽培、加工（青贮制作、青干草制作）、科学配方、科学饲喂、青贮饲料质量控制等技术推广及技术指导。计划示范推广种植优质饲用作物3万亩，制作优质青贮饲料10万吨。二是开展优质饲用作物品种性能试验。计划根据试验结果，筛选出高产、优质、抗逆性强的优质饲用作物品种5个，为我省饲料资源的开发利用提供科技支撑。三是开展优质饲用作物质量监测及饲用价值评价。计划完成50个优质饲用作物青贮料及青干草样品抽样检测，对全省青贮饲料质量进行跟踪评价。四是开展种养结合技术示范推广。计划创建种养结合一体化建设示范点1个，建立优质饲用作物高产栽培示范田100亩，示范推广全株青贮玉米高产栽培技术、冬闲田优质饲用作物种植技术；加工利用、科学饲养技术。五是举办优质饲用作物技术培训班，计划培训100人次。
3、加强农牧民补助奖励政策信息化管理工作。按照省农业农村厅的安排，指导全省15个州市109个县（区、市）完成2021年牧户信息录入工作，举办农牧民补助奖励机制政策培训班1期，计划培训150人次，对10个重点县（区、市）进行调研指导，协助第三方评价机构完成绩效评价工作。
4、开展草业统计和牧草种质资源相关工作。根据全国畜牧总站审查结果，完善2019年草业统计数据，开展2020年草业统计报送相关工作。
5、做好相关保障工作。按照省农业农村厅的要求和有关规定，进一步健全完善站内控等制度，用制度管权管事管人，加强站人、财、物的统筹和管理，保障单位高效运转。
6、完成省农业农村厅安排的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
单位人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入380.31万元，其中：一般公共预算380.31万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入380.31万元，其中：本年收入358.92万元，上年结转收入21.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.92万元（本级财力358.92万元，其中：基本支出308.92万元，项目支出50万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出380.31万元。本年一般公共预算拨款支出380.31万元，其中：基本支出308.92万元（已预拨87.40万元，抵扣上年垫付资金4.01万元），项目支出50.00万元，上年结转安排的支出21.39万元。
（一）本年一般公共预算拨款支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.27万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.08万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.44万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行227.46万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50.00万元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金11.57万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.28万元，较上年减少1.96万元，下降27.07%，具体变化情况及原因如下：
1.公务接待费
我部门2021年公务接待预算为0.90万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。
2.公务用车运行维护费
我部门2021年公务用车运行维护费预算数为4.38万元，较上年减少1.91万元，下降30.37%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
我单位按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
第二部分 云南省饲草饲料工作站2021年部门预算表
(详见附件）
(审核人：杨文)
