第一部分 2021年度部门预算编制说明
第二部分 2021年度部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府釆购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 2021年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2018年1月，获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。
科学院以“立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界”为发展宗旨，针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求，开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究，进行技术创新、技术集成、试验示范，同时开展科技服务，承担国际合作和研究生培养等任务。
科学院经过近60年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高；国际合作影响深远；科研成果丰硕；科研平台获得较大提升；人才培养成绩突出；成果应用和服务“三农”成效显著等特点。
（二）机构设置情况
科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。
建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。
（三）重点工作概述
2021年项目业务预算：项目总预算490.20万元。主要包括：农业科技转化与推广服务专项资金244.90万元；其他组织事务支出-基层人才对口培养专项经费87.85万元；专项基础科研支出43.77万元；其他技术研究与开发支出专项43.23万元；重点研发计划专项支出34.45万元；其他科学技术支出专项26.00万元；其他人力资源和社会保障事务支出专项10.00万元。
事业支出704.00万元。主要包括：农业事业运行支出104.00万元；农业科技转化与推广服务支出600.00万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制0人，事业编制129人。在职实有116人，其中：财政全供养116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员105人，其中：离休3人，退休102人。
车辆编制9辆，实有车辆5辆。
三、2021年部门预算收支
（一）一般公共预算
1.一般公共预算拨款收入2,907.08万元，其中：本年收入2,661.78万元，上年结转245.30万元。
2.本年一般公共预算拨款支出2,907.08万元，其中：基本支出2,416.88万元（已预拨718.85万元，抵扣上年垫付资金0.00万元），项目支出244.90万元。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
2.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
（三）财政专户管理资金预算
1.财政专户管理资金收入0.00万元。
2.本年财政专户管理资金支出0.00万元。
（四）单位资金预算
1.单位资金收入704.00万元，其中：事业收入704.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。
2.本年单位资金支出704.00万元。
（五）总收支预算
1.部门总收入3,611.08万元，其中：本年收入3,365.78万元，上年结转245.30万元。
2.部门总支出3,611.08万元，其中：基本支出2,520.88万元，项目支出844.90万元。
3.省对下转移支付预算0.00万元。
四、2021年部门预算收支与上年比较
（一）部门财务收入情况
2021年预算总收入3,611.08万元，比上年增加59.04%，主要原因是财政补助收入、事业收入增加、上年结转增加。一般公共预算拨款收入2,661.78万元，比上年增加17.23%，主要原因是财政补助收入、事业收入增加、上年结转增加。其中：财政补助收入2,661.78万元；其他收入0.00万元；事业收入704.00万元；上年结转245.30万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2,611.78万元，其中:本年收入2,611.78万元，上年结转245.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,611.78万元（本级财力2,611.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
五、预算单位支出情况
本年部门预算总支出3,611.08万元，其中基本支出2,520.88万元，项目支出844.90万元。
本年预算单位部门支出3,611.08万元。其中、201类一般公共服务支出87.85万元，主要用于省委基层人才对口培养专项培训。206类科学技术支出147.45万元，主要用于专项基础科研、其他技术研究与开发、重点研发计划等项目的研究支出。208类社会保障和就业支出252.97万元，主要用于在职工缴纳社会养老保险金和事业单位离休人员支出。210类卫生健康支出263.80万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗及其他医疗支出。213类农林水支出2,692.39万元，主要用于农业事业运行和农业科技推广和转化项目支出。221类住房保障支出166.62万元，主要用于在职工缴纳住房公积金。
六、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组：无。主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：无。主要用于……。
七、政府采购预算情况
政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、科研试验分析专用设备、科研试验业务材料等均经政府采购方式购置。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2021年度政府采购预算，共涉及采购项目16个（项），采购预算资金581.60万元。
本年度我单位新增资产配置数量18台（件），新增资产配置金额536,800.00元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
三公经费本年预算数23.03万元，较上年预算数23.75万元减少0.72万元，减少3.03%。
（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数9辆，实有数5辆（其中行政后勤用公务车1辆、科研用其他业务车4辆），较上年数6辆减少1辆，减少16.66%。公务用车费18.33万元（财政拨款安排11.09万元），较上年数18.90万元减少0.57万元，减少3.01%。（3）因公出国（境）团组数及人数：无。（4）公务接待费支出4.70万元（事业收入安排），较上年数4.85万元减少0.15万元，减少3.09%。（5）会议费支出20.00万元。（6）、培训费支出50.00万元。
（二）农业科技推广和转化项目资金240.00万元，较上年增加75.00万元，增加45.45%。
（三）……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的科研工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。
（二）机关运行经费安排
我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
2020年12月31日我单位总资产4,657.06万元，其中：固定资产原值5,832.27万元，累计折旧4,147.93万元，固定资产净值1,684.34万元，无形资产原值64.58万元，无形资产累计摊销63.33万元,无形资产净值1.26万元,在建工程871.79万元,含未验收的国家外来病动物实验建设项目782.71万元,重点实验室维修改造项目89.08万元。 流动资产2,095.25万元（其中货币资金1,932.21万元）。总负债203.39万元，主要为代管党费4.43万元，预提费用47.14万元，应缴财政2019年第四季度利息1.61万元、应交个人所得税12.28万元、其他应付款137.47万元。 净资产4,453.68万元，其中：累计盈余4,359.34万元；专用基金94.33万元。
2020年单位土地面积67,350.00平方米、公共设施建筑面积16,478.4平方米，汽车实有5辆，单价50万元以上的设备8台。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、地方猪种质创新及标准化养殖，发表论文3-5篇、申请国家发明专利1项；阐明玻璃化冷冻猪克隆胚胎的转录组变化机制；按照已定技术路线，与砚山县阿猛飘香猪农业科技有限公司合作，开展云上飘香猪新品种的培育工作，综合生产效率提高2%-5%；明确RS3型抗性淀粉对迪庆藏猪肠道菌群结构与功能影响；开发迪庆藏猪选育提高与绿色养殖关键配套技术。
2、云上黑山羊品种选育及高效扩繁，开展云上黑山羊快长和高繁新品系培育、云上黑山羊分子育种技术及关键基因筛选、优秀种羊高效扩繁和种羊推广应用。购买羊生长发育自动测定系统1套，提高生产性能测定效率。应用同期发情、人工授精和胚胎移植技术开展优秀种羊的快速扩繁。开展高效养殖技术示范推广。
3、地方水禽种质资源创新及推广，开展云南地方特色蛋鸭新品系选育，目标培育形成1个高产蛋系蛋鸭新品系或配套系、培育肉鸭配套系1个。研究集成水禽笼养、网上养殖饲养管理技术、环境控制技术、养殖废弃物处理和综合利用技术；研制云南地方肉鸭、肉鹅品种标准和养殖技术规程；推广水禽养殖配套技术，全面提高示范区水禽养殖技术水平。
4、制定云南省畜禽遗传资源保护方案；收集并保存云南省3个地方猪品种、2个地方牛品种、2个地方羊品种的遗传材料；举办畜禽遗传资源保护与利用培训班1-2期；编写畜禽遗传资源保护与利用宣传册。
5、种畜禽场主要疫病监测与净化，优化6种疫病监测和净化技术方案5套，集成、优化或新建6种疫病诊断检测方法10种，在7-11个畜禽疫病监测与净化实验示范场检测病原样品2000份，检测血清样品3000份，分离细菌80-100株，并进行耐药性分析。开展6种动物疫病监测和净化，使至少2个猪场不发生口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病疫情，争取1-2种猪场伪狂犬疫病免疫无疫；3个种羊场不发生口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病疫情，争取1-2个种羊场达到布氏杆菌病净化；2个奶牛场口蹄疫免疫无疫，1-2个奶牛场结核病和布氏杆菌病初步净化；2个种禽场不发生禽流感、新城疫，进一步净化禽白血病和鸡沙门氏菌病。
6、畜禽养殖废弃物资源化利用，研发畜禽废弃物资源化、化肥化、饲料化新技术，申请或获得2-3项；研发畜禽养殖废弃物无害化处理的功能性优质微生态制剂；探索建立畜禽养殖废弃物资源化循环利用产业技术体系，建成省级畜禽养殖、屠宰废弃物资源化循环利用技术平台。
第二部分 2021年度部门预算表
