第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村社会事业发展中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业农村社会事业发展中2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）机构设置情况
1.办公室；2.老干室；3.财务室；4.职业技能鉴定部；5.技术服务部；6.国内国际合作部；7.创业指导部；8.人力资源一部；9. 人力资源二部。
（三）重点工作概述
1.承担农村人居环境整治暨农村“厕所革命”业务技术培训、师资队伍培训和调研督导督查等工作。
2. 承担休闲农业和乡村旅游业发展相关工作。
3. 承担农业产业化重点龙头企业和返乡农民创新创业培训相关工作。
4．承担国家级、省级农村创新创业典型县、园区、孵化基地示范创建工作。
5.为全省乡镇企业提供技术推广服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入579.17万元，其中：一般公共预算拨款收入579.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入579.17万元，其中:本年收入544.97万元，上年结转34.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.79万元（本级财力544.794万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出579.17万元。财政拨款安排支出 579.17万元，其中，基本支出521.57万元，项目支出57.6万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.13万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.02万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.24万元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.01万元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.75万元，主要用单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行354.45万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济32万元，主要用于农业产业化龙头企业提升发展。农林水支出-农业农村-农村社会事业25.6万元，主要用于农村人居环境整治提升。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.56万元，主要用于单位承担住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额5.27万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.41万元，较上年增加0.01万元，增加0.41%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
云南省农业农村社会事业发展中心2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.3万元，下降75%，增减变化原因压缩事业运行成本。
（二）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村社会事业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.31万元，增加15.5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.34万元，增加15.5%,增减变化原因车辆保险费纳入车辆运行维修维护费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业组织化与产业化经营：用于农业产业化省级重点龙头企业、休闲农业示范企业经营管理人和返乡下乡创业创新人才队伍培育支出。
（3）农村人居环境整治服务：用于开展农村人居环境治理业务技术培训、师资队伍建设和督导督查工作支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
我单位按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
