云南省动物卫生监督所2021年预算公开目录
第一部分 云南省动物卫生监督所2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省动物卫生监督所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省动物卫生监督所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物卫生监督所是省农业农村厅下属的正处级事业单位，内设办公室、执法稽查科、检疫科、信息科、综合执法科5个科室。自2006年兽医管理体制改革成立以来，履行《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规授予的行政许可、监督等职能，负责动物及动物产品检疫和其它有关动物防疫的监督管理工作。单位职能为负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，围绕动物检疫、检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等职能职责，根据省农业农村厅的部署安排，着力提升全省动物卫生监督队伍业务能力和依法行政意识，进一步规范动物检疫和防疫监督工作，提升动物卫生信息化水平。2021年重点抓好以下几项工作：
1.认真做好全省动物及动物产品检疫工作。指导各州市规范开展产地检疫、屠宰检疫和检疫审批工作。规模养殖场出栏动物检疫申报受理率、出证率达100%；生猪定点屠宰场动物检疫率达100%，检出不合格动物（或动物产品）无害化处理率达100%；按照跨省引进种用乳用动物检疫审批权限，100%完成跨省引进种用、乳用动物检疫审批工作。
2.认真做好动物防疫监督工作。以畜禽规模养殖场、养殖密集区域、屠宰场（点）等重点场所为监管重点，指导各州市认真做好动物防疫监督工作。
3.持续推进动物卫生监督信息化建设。开展以检疫电子出证为重点的动物卫生信息平台升级，推进动物卫生监督移动化、便捷化、链条化、闭环式管理。
4.继续做好动物耳标及疫病可追溯管理。指导各州市做好2021年猪、牛、羊耳标的采购及申报审核和佩戴；督促各州市强化溯源数据的采集、上传等工作。
5.继续做好动物检疫证章标志管理。认真做好全省动物卫生监督各类证章标识的审核、订购、发放工作,指导各州市规范管理、使用检疫证章标志。
6.继续做好动物及动物产品流通监管。指导、监督全省9个指定道口临时动物卫生监督检查站、公路动物防疫临时监督检查站开展业务工作。
7.完成省农业农村厅下达的屠宰环节“瘦肉精”抽检任务。强化兽药信息化管理，推进兽药追溯信息系统建设。
（三）机构设置情况
云南省动物卫生监督所设置科室5个，分别为：办公室、检疫科，信息科、执法稽查科、综合执法科。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入457.14万元，其中：一般公共预算财政拨款457.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.68万元。
（二）一般公共预算收入情况
2021年部门一般公共预算收入457.14万元，其中:本年收入445.46万元，上年结转11.68万元。本年一般公共预算收入中，一般公共预算财政拨款445.46万元，其中：基本支出326.46万元，项目支出119万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出457.14万元。财政拨款安排支出457.14万元，其中，基本支出338.14万元，项目支出119万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术-其他科学技术-其他科学技术支出1.5万元，主要用于支持“三区”农业科学技术人才支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.65万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.82万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.91万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行250.21万元，主要用于本单位基本支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制119万元，主要用于动物疫病防治及防疫体系建设项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出315.18万元。
商品和服务支出141.96万元。
资本性支出0万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省单位卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.1万元，较上年减少6.3万元，下降50.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省动物卫生监督所2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。
增减变化原因压缩行政运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，较上年减少7.8万元，下降62.9%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.6万元，较上年减少7.8万元，下降62.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因压缩行政运行成本。
七、重点项目预算绩效目标情况
省动物卫生监督所编报了1个省本级项目、0个省对下项目。各个项目，依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，共计设立了3个项目绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体详见附件。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（6）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所2021年事业运行经费安排326.46万元，与上年对比减少5.66%，主要原因是单位在职人员减少1人。
其中：办公费1.83万元、手续费0.1万元、水费1.37万元、电费2.27万元、邮电费0.6万元、维修（护）费0.95万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出1.48万元、工会经费3.17万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费4.37万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）部门预算绩效管理进展情况
1.制定绩效管理办法
根据省财政厅出台的《云南省财政厅关于印发云南省省级财政专项资金管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕341号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号），《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号），省农业农村厅会同省财政厅制定并印发了省对下转移支付二级项目的《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（云农财〔2016〕8号）和《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财〔2016〕15号）。针对省本级项目制定了项目实施方案、资金管理办法、绩效考评办法，并根据省级机构改革进展情况，及时提出以上管理办法修改意见。
2.精心编制部门整体支出绩效目标
依据省委、省政府确定的部门职能、“十四五”规划（草稿）等，云南省动物卫生监督所精心编制了《部门三年项目支出总规划》和《2021年部门整体支出绩效目标》，明确了我部门未来3年总目标和总任务，2021年年度目标和工作任务；设定了2021年部门整体支出绩效指标，并对每个支出绩效指标进行了细化、量化和考核说明。
3.全面落实花钱必问效
2021年，云南省动物卫生监督所组织申报了1个省本级二级项目、依据一级项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，项目设立绩效目标不少于3个，共计设立了3个项目绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。
4.全部通过项目绩效评审
经省财政厅组织的项目绩效初评、复评，云南省动物卫生监督所编制的二级项目通过了绩效评审，绩效评分达到及格以上分数。
5.强化项目绩效跟踪管理
待项目支出预算批复下达后，云南省动物卫生监督所将严格按照绩效管理办法，强化组织领导、明确责任分工、细化绩效考评方案，按照“谁用款、谁负责”的原则，做好项目绩效跟踪管理工作，适时公开绩效评价信息，并将绩效评价结果应用于下一年度资金分配。
