目 录
第一部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策，负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督；
2.负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警，制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案，监督农业生物灾害和植物疫情防控；
3.负责全省农业植物检疫工作，承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理；
4.负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用；
5.负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议，实施监督检查和竣工验收；
6.贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策，承担农药管理相关具体工作；
7.负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作；
8.负责法律法规规定的其他职责和省农业厅、上级业务部门交办的有关工作。
（二）机构设置情况
1.云南省植保植检站内设办公室、预警控制科、植物检疫科、药械防治科四个科室。
2.云南省农药检定所设一个科室。
（三）重点工作概述
（一）全力推进病虫害智能化监测预警。以全国植保三期工程，各个渠道投入的病虫害防治资金为依托，大力推广智能虫情测报灯，智能气象监测仪等病虫害物联网设备，不断提升病虫害监测信息的及时性、准确性、全面性，堵住由于机构人员弱化对植保工作的影响。统筹抓好粮食作物和经济作物重大病虫害的监测预警，突出抓好优势特色产业的预警预报，认真分析病虫草鼠还发生趋势，为科学防控提供依据。
（二）抓好重统防统治与绿色防控融合。以深入推进专业化统防统治与绿色防控技术相融合为抓手，通过农药科学安全用药培训，组织全省植保部门加大对草地贪夜蛾、蝗虫、果实蝇、香蕉枯萎病、红火蚁、马铃薯晚疫病等病虫害防控知识的宣传培训，进一步提升防控能力和水平。
（三）做好农药减量增效工作。按照《云南省农药减量增效指导意见（2018—2020年）》精神，继续落实农药减量相关措施，重点加强九湖两江流域的农药减量工作的督促指导，持续推进农药减量增效工作。
（四）做好植物疫情阻截工作。继续做好国外引种、产地检疫、调运检疫，严密开展疫情监测，切实阻截疫情扩散蔓延。
（五）抓好农药检定工作。继续抓好农药市场整治，开展农药安全生产大检查；依托农药经营标准示范门店创建，切实推动全省农药经营标准化；加强农药数字监管平台建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是云南省植保植检站、云南省农药检定所（云南省农药检定所为非独立核算单位，并入云南省植保植检站核算，独立编制预算，合并下达预算）。其中：财政全额供给单位2个，非参公管理事业单位2个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：
（一）部门在职人员编制36人，事业编制36人，其中：云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人。在职实有人31人，财政全供养31人，其中：云南省植保植检站26人，云南省农药检定所5人.
（二）离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
（三）车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
一般公共预算拨款收入1,732.94万元，其中：本年收入898.74万元，上年结转834.20万元。
（二）财政拨款收入情况
一般公共预算拨款收入1,732.94万元，其中：本年收入898.74万元，上年结转834.20万元。
四、预算单位支出情况
（一）本年一般公共预算拨款支出1,732.94万元，其中：基本支出658.74万元（已预拨194.76万元，抵扣上年垫付资金8.16万元），项目支出240.00万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休14.72万元，主要用于离休费及离退休人员公用支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.66万元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.42万元，主要用于缴纳单位职业年金。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.09万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.53万元，主要用于单位职工医疗补助。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于单位人员医疗补助。
7.农林水支出-农业-事业运行489.25万元，主要用于公用支出与人员支出。
8.农林水支出-农业-病虫害控制260万元，主要用于病虫害防治、植物检疫、农药监督管理的项目支出。
9.农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用792万元，主要用于农药风险监测能力建设项目支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.01万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金26.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）基本支出比上年增加88.09万元，主要是由于离休费和卫生健康支出纳入预算。
（二）项目支出比上年增加856.2万元，主要是新增农药风险监测能力建设项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费预算数比上年大幅减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据省财政厅出台的《云南省财政厅关于印发云南省省级财政专项资金管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕341号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号），《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号），《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（云农财〔2016〕8号）和《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财〔2016〕15号）。根据项目实施方案、资金管理办法、绩效考评办法等实施绩效管理。编制《2021年部门整体支出绩效目标》，设定了2021年部门整体支出绩效指标，并对每个支出绩效指标进行了细化、量化和考核说明。
第二部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2021年部门预算表
详见附件
