目 录
第一部分 云南省绿色食品发展中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省绿色食品发展中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省绿色食品发展中心2021年度部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在省农业农村厅的领导和中国绿色食品发展中心、农业农村部农产品质量安全中心的业务指导下，贯彻执行国家和省有关农产品质量安全法律、法规、规章及规范性文件，组织制定云南省绿色食品、无公害农产品、中绿华夏有机食品和农产品地理标志（以下简称“三品一标”）的发展规划和计划;负责组织实施云南省无公害农产品认定及到期产品复查换证的检查、审核、报批和标志、产品质量管理等工作;负责云南省绿色食品标志许可初审及续展的现场检查、资料审核、报批和标志使用、产品质量管理等工作；负责组织实施云南省农产品地理标志登记、管理等工作；负责北京中绿华夏有机食品认证中心云南区域有机农产品认证、再认证的现场检查、资料审核、报批和标志使用、产品质量日常监督管理等工作;负责配合厅相关处室做好蔬菜、水果、茶叶等重点产业发展及相关产业数据统计等工作；负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作。
(二)机构设置情况
中心设置科室7个，分别为综合科、绿色食品管理科、农产品质量安全管理科、品牌发展科、水果蔬菜科、茶叶咖啡科、药材花卉科。
（三）重点工作概述
1、以绿色有机产业发展为主线，组织开展“三品一标”农产品的申报、现场检查、审核等工作，推动“三品一标”持续健康发展。
2、加强业务培训，提高业务素质。每年至少举办1期全省“三品一标”业务培训班或相关资质培训班。
3、加强证后管理，确保不发生“三品一标”重大质量安全事件。
4、突出高原特色，精心组织开展好以中国绿色食品博览会和云南“绿色食品牌”形象标识为重点的品牌宣传推介。
5、配合省厅开展国家级、省级农产品质量安全县申报、现场检查、验收和全省农产品、食品质量安全大检查等工作；参与农业农村部和省级有关部门组织的相关督查、交叉检查，并配合部中心开展“三品一标”产品质量、风险监测抽检和监督检查等工作。
6、配合厅有关处室完成茶叶、花卉、药材、水果、蔬菜、中药材产业发展相关工作，举办产业培训班1-2期。
7、完成上级部门安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省绿色食品发展中心。截止2020年11月统计，部门情况基本如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人；在职实有26人,均由财政全额供养。
离退休人员3人，其中：退休3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年度部门财务总收入605.34万元，其中：一般公共财政预算拨款592.23万元。上年结转13.11万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入605.34万元，其中：本年度收入592.23万元。上年结转13.11万元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款605.34万元（本级财力605.34万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出605.34万元。，其中，基本支出432.23万元，项目支出160万元，上年结转支出13.11万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.16万元，主要用于省绿色食品发展中心退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.06万元，主要用于职工医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行347.08万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全100万元，主要用于进一步加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的认证登记步伐、推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务60万元，主要用于开展打造世界一流“绿色食品牌”，加快推进“绿色食品牌”重点产业发展，扩大绿色有机示范推广范围和面积。为我省高原特色现代农业发展和打造世界一流“绿色食品牌”做出贡献。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.67万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出403.51万元(其中：基本支出403.51万元)。
商品和服务支出188.72万元(其中：基本支出28.72万元，项目支出160万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金106.26万元。其中：政府采购货物预算106.26万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.29万元，较上年增加0.28万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国(境)费
2021年无安排出国（境）事务，与2020年保持一致。
（二）公务用车购置及运行维护费
2021年拟安排公务用车运行维护费4.67万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，较2020年预算增加0.36万元。增加原因是单位编制由原15人，增至30人，人员增加，业务量增多。
（三）公务接待费
2021年拟安排公务接待预算0.62万元，较2020年预算减少0.08万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。减少原因是压缩事业运行成本。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、农产品质量安全支出：反映用于农产品生产各环节质量标准制（修）定、实施和监督、农产品产品质量和生产管理体系认证、培训宣传、标准化生产示范推广等方面的支出。
4、无公害农产品：是指产地环境、生产过程和产品质量符合国家有关标准和规范的要求，经认定合格的未经加工或者初加工的食用农产品。
5、绿色食品：是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。
6、农产品地理标志：是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。
7、社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
8、住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
（二）事业运行经费安排
云南省绿色食品发展中心事业运行经费347.08万元，其中商品和服务支出28.72万元，工资和福利支出318.36万元。
（三）国有资产占有情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年我单位农产品质量安全项目专项经费支出100万元。2021年，培训人员80人次以上；“三品一标”新认证500个以上；抽检“三品一标”获证产品400个。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向。设置的培训人次、完成的无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志产品数量与部门支出绩效目标相符。
科技转化与推广服务项目支出60万元。2021年培训人员150人次以上；完成5篇调研报告或产业发展报告；推广云南“绿色食品牌”LOGO标志200万枚。该项目主要支持我省重点产业绿色有机农产品发展，对推进农业标准化，提升农产品质量安全水平和农业增效、农民增收起到一定示范作用，重点体现云南高原特色农产品的品牌优势、社会效益、生态效益。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向，与部门支出绩效目标相符。
我单位严格按照绩效管理办法，强化组织领导、明确责任分工、细化绩效考评方案，做好项目绩效跟踪管理工作。
